Здравствуйте, работаем с поставщиком через ЭДО пару месяцев ( через роуминг, у нас разные операторы ) Сразу возникла проблема со счетами: поставщик направляет нам документ с видом Счет на оплату, а к нам в систему документ приходит с видом Прочие, а с этим видом невозможно сохранить счет с печатью ЭП. Что можно сделать? Второй вопрос касается счетов-фактур на аванс: спустя месяц эти документы вдруг стали приходить с видом Поступление (?!), ни отправитель, ни мы никакие настройки не меняли ( хотя утверждать не берусь, кто-то что-то мог нажать не понимая последствий ) Что могли изменить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ЭДО через роуминг, Счет на оплату приходит с видом Прочие, а СФ на аванс с видом Поступление
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, перечисления по исполнительным листам работника с видом операции Прочее списание прошлого года попадают в КУДиР в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.155.23) В 2023 г. перечисление алиментов делали Документом Списание с расчетного счета с видом операции…
- Как разбить платеж с видом операции прочие Здравствуйте. Платим самозанятым через платежные системы. Система взимает комиссию, которая снимается вместе с платежом. В документе Списание с расчетного счета…
- УСН доходы, возврат по безналичной оплате не отражается в КУДИР в 1С 01.12.2024 в программе проведён реализация услуг, оплата проведена через операцию по платёжной карте и поступление на расчётный счёт с видом…
- Корректировка ЕНС через Операции по ЕНС с видом Корректировка счета в 2023г. в 1С https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/enp/kak-otrazit-na-ens-esli-deklaratsiya-po-nalogu-na-pribyl-k-umensheniyu-v-1s.html Добрый день. Вопрос по данной статье по ЕНС. Когда формируешь отражение налога к уменьшению в виде положительного сальдо на…
Статьи по этой теме
- Как заполнить статью прочих расходов для штрафа в документе Поступление билетов с видом операции Возврат в 1С? Как заполнить статью прочих расходов для штрафа в документе Поступление билетов с видом операции Возврат в 1С? По умолчанию аналитика…
- Удержание неизрасходованных подотчетных сумм Для удержания неизрасходованных подотчетных сумм в ЗУП 3 предусмотрен специальный типовой Вид операции, который указывается для вида Удержания. Необходимо сделать…
- Как отражать возврат розничному покупателю и что регистрировать в книге покупок при загрузке данных из 1С:Розница? В рознице работаем в 1С:Розница. Возврат осуществляем через ККМ. При выгрузке в 1С:Бухгалтерия 3.0 на основании Отчета о розничных продажах,…
- Как добавить Номенклатурную группу в карточку номенклатуры с видом Материалы в 1С? В карточке Номенклатуры с Видом Материалы нет поля Номенклатурная группа. Как настроить карточку номенклатуры в 1С? В релизе 3.0.175 из…
Здравствуйте Алла. Напишите пожалуйста какой оператор ЭДО у вас и у вашего контрагента.
Добрый день, Александр. У нас Калуга Астрал, у поставщика- Контур Диадок
Спасибо Алла, уточняю форматы обмена.
Алла, по поводу счета-фактуры посмотрите пожалуйста в своей программе в разделе Администрирование—>Обмен электронными документами —> Обмен с контрагентами —> Настройки ЭДО —>Настройки получения. Настройки получения документов от контрагента такой же как на скрине (вложение)? Интересует именно Счет-фактура.
Да, так же
Алла здравствуйте. Я протестировал отправку электронного документа Счет на оплату и Произвольного документа на разных конфигурациях 1С (для эксперимента). Если отправляю документ с видом Прочее и просто прикрепляю к нему счет на оплату — всё верно, документ и в базу приходит с видом Прочие и дальше предполагается связывание его с нужным видом документа. Если же изначально отправляю его как Счет на оплату (не произвольный документ), то 1С сразу определяет его как счет и предлагает связать с имеющимся или создать новый Счет (пример во вложении). Отсюда предположение, что поставщик всё-же в неправильном формате отправляет, либо его оператор как-то некорректно транслирует этот документ. Хотя формат CML 2.08 по отправке электронных документов вроде как общий и все его придерживаются. Возможно поставщик из своей учетной системы 1С транслирует в Диадок с помощью внешней обработки и вот на этом этапе возникает проблема. Для того чтобы убедиться мне нужно посмотреть xml-структуру электронного документа, который к вам приходит от них. Есть возможность прислать этот счет в электроном формате? Для этого нужно открыть карточку электронного документа, нажать Еще—> Сохранить в файл. Сохраненные файлы отправить мне на почту.