Налог на имущество в проводках сумма больше, чем в справке-расчете

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! помогите разобраться. Стала перезакрывать месяца за 2018 год. Почему-то налог на имущество в проводках ставит большую сумму , чем в справке расчете , в декларацию попадает сумма по справке расчет, в чем может быть причина . Прилагаю скрин.

Все комментарии (15)

  1. Добрый день, Надежда!
    Что это за минусовые суммы? На них расхождение?
    Какая сумма правильная?

  2. правильная 25724 как по декларации. Вроде бы проверила минусовая сумма получается аванс минус налог.Если аванс больше налога то выходит минусовая сумма? Я пробовала в регистре все суммы сложила все верно. Только почему то в проводке ставится большая сумма причем с копейками.

  3. У вас суммы исчисленных авансовых платежей с минусом. Почему вы считаете, что это верно?

  4. Отчетность за 2018 должна быть уже сдана, там какие суммы были?

  5. да, она сдана я случайно открыла месяц, сейчас пытаюсь поставить все как было. И почему то программа неверно считает Были такие же как в справке расчет

  6. Все сходится со справкой только в проводке сумму ставит больше

  7. Сумма с минусом это налог за год к уплате,
    получается потому что авансы были рассчитаны больше чем сам налог

    1. Понятно. Это же у вас фрэш?

  10. Если при том же расчете после перепроведения изменилась проводка, то это некорректное поведение программы.
    Во фреш мы не можем сделать тестирование и исправление и пр., поэтому могу посоветовать следующие варианты:
    — отменить регламентную операцию и снова провести
    — обратиться в тех. поддержку по этому вопросу, если есть возможность
    — скорректировать проводку вручную

  11. Загрузила базу в локальную версию все равно ошибка сохраняется. Вручную править не хочется, хочу понять в чем может быть причина. Могу сбросить вам копию базы

    .

  12. К сожалению, мы не работаем с базами пользователей.
    Разные сбои бывают, возможно, ошибка или что-то поменяли в алгоритме. Поэтому не рекомендуется перепроводить периоды, по которым отчетность уже сдана.

  13. смотрю по справке расчет, действительно в проводке программа увеличивает на сумму с минусом. Но если у нас действительно такая ситуация , что авансовые платежи за 9 месяце были больше чем налог, то следовательно по итогу года налог к уплате по этому основному средству показывает с минусом. Почему ведет так программа

  14. Как я уже и сказала, причины могут быть разные, без базы точнее не сказать. Если это ошибка программы, то может пройти при обновлении релиза. Если какое-то изменение в алгоритме, то только ручные правки.

Комментарии закрыты.