Оценочные

Вопрос задал Анастасия Х. (Краснодар г)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. ЗУП, редакция 3.1 (3.1.14.98) , Бу КОРП, редакция 3.0 (3.0.79.11) , Резервы отпусков отражаем только в БУ, с октября прошлого года и до сих пор стали формироваться в НУ, но только в части ЕНВД. Подскажите, Где мы могли, что исправить, что пошли такие проводки. и как исправить что бы НУ не было.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! В документе «Резервы отпусков», когда есть начисление и в БУ и в НУ, появляется две строки:

    И проводува в НУ формируется именно на суммы, указанные в нижней строке?

    В вашем документе, «двойных» строк не видно.

    Сделайте расшифровку проводки в НУ до карточки счета, приложите скриншот, какой именно документ делает проводки. И найдет эту проводку в движениях документа.

    1. Меня смущает название документа у меня в программе «Резервы отпусков», а у Вас «Начисление Оценочных…», ни в эту сторону копать нужно?

      1. вернее, после того как в программе «оценочные» переименовались в «резервы» у меня появился в Бухлтерии -НУ по резервам в части ЕНВД.

    2. Будут еще предложения?
  4. Приложение № 1

    Здравствуйте! Скорее всего в ЗУП в разделе Настройка — Организации — закладка Основные сведения был установлен флажок «Является плательщиком ЕНВД». Если организация не является плательщиком ЕНВД, снимите флажок, статьи затрат по ЕНВД после появляться не должны.
    Если же организация является плательщиком ЕНВД, напишите, настроим отражение.

    1. является плательщиком ЕНВД,

  5. у меня вопрос в том, что в части ЕНВД у меня проводки с НУ, я считаю что так быть не должно.

  6. Здравствуйте! Извините, сначала не так поняла вопрос.

    У меня возникал похожий вопрос, я предполагала, что суммы по ЕНВД должны идти в НУ на ПР.
    На что мне разработчики ответили:

    «По. п.1 ПБУ 18/02 — взаимосвязь прибыли и налоговой базы определяется исключительно для налога на прибыль, но не для ЕНВД.

    Поэтому операции, облагаемые не налогом на прибыль, а другими налогами на доход, не приводят к возникновению разниц.

    В программе по доходам и расходам, облагаемым ЕНВД, сумма НУ условно устанавливается равной сумме БУ.

    Исключение этих сумм из расчета налоговой базы по налогу на прибыль выполняется не за счет суммы НУ, а за счет обособленного учета: по специальным статьям затрат (как в вашем примере), специальным субсчетам и т.п. «

    1. Добрый день, спасибо за ответ, значит мои предположения оказались верными. Но мне все-равно не понятны проводки НУ в ЕНВД, по другим счетам в части ЕНВД только БУ, почему в резервах НУ, пусть без ПР/ВР, но зачем НУ?

  7. Здравствуйте! На остальных счетах также БУ=НУ. Приведите, пожалуйста, пример проводки и документа, где иначе, я проверю.
    Здесь используются такой же алгоритм как и для счетов, например 60, по которым разниц быть не может (БУ=НУ).

Комментарии закрыты.