Ошибка в субсчете 19 при сторнировании приходного документа

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Помогите разобраться: приобрели в прошлом квартале у поставщика товары, которые впоследствии оказались услугой. Номера документов не изменились.
Сделаны были проводки: Д10.01 / К60.01, Д19.03 / К60.01, Д68.02 / К19.03.
Верно было отразить так: Д44.01 / К60.01, Д19.04 / К60.01, Д68.02 / К19.04.
Как сделать сторно в 1С БП 8.3, чтобы не отражать сторно по счету 68.02 и в декларациях по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте, Анна.
    Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Выберите ошибочно заполненный документ. Проводки:
    Д10.01 К60.01 сумма с минусом
    Д19.03 К60.01 сумма с минусом
    Добавите проводки:
    Д68.02 К19.03 сумма с минусом
    Д44.01 К60.01 Сумма с плюсом
    Д19.04 К60.01 Сумма с плюсом
    Д68.02 К19.04 Сумма с плюсом
    Смотрите прикрепленный файл.
  2. Приложение № 1

    На вкладке НДС предъявленный добавьте запись с видом Приход и Расход по счету 19.04 Смотрите прикрепленный файл.

  3. Татьяна, рада Вас видеть))))
    И в результате в книге покупок никаких отражений не будет?

  4. Я моделировала в базе у меня в книге покупок ничего не отразилось))).

  5. Спасибо, буду «сторнировать».
    Прошу пока не закрывать вопрос…

  6. Вопрос оставляю в работе. Отпишитесь, пожалуйста после того как выполните действия в базе.

  8. Татьяна, все ок.
    Спасибо огромное за оперативную помощь)))

  9. Отлично! Спасибо за обратную связь.
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты.