Отпуск за свой счет

Вопрос задал Медея Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день, в феврале и марте сотрудник, у которого вычет на двоих детей, взял отпуск за свой счет. Вычет на детей сохраняется на неоплаченные месяцы. При формировании 6-НДФЛ строка 020-строка 030 рассчитывает строку 040 допустим 4756, а в строку 070 ставит сумму 5523 (НДФЛ за январь). при проверке отчета возникает ошибка. Как ее исправить? Или я что то не понимаю?
Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, скриншот ошибки, которую выдает программа и скриншот раздела 1 формы 6-НДФЛ. Вообще стр. 040 и стр 070 не связаны контрольными соотношениями напрямую, т.к. их значения определяются по разным алгоритмам: стр 040 опеределяется по дате получения дохода, а стр 070 по дате удержания налога. Если мы, например, выплачиваем мартовскую зп в апреле, то НДФЛ с зп за март в 040 попадет в отчете на 1 квартал, а в стр. 070 — а 6-НДФЛ за полугодие

  2. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вопрос еще актуален?

  3. Да, извините не отвечала. Постараюсь прислать скрин сегодня

    1. Хорошо, буду ждать ?

  4. Я разобралась. Почему то мат помощь выданную в марте (23 числа) программа не отражала в 6НДФЛ за 1 квартал. Поправила в ручную

    1. Спасибо за обратную связь! Отлично, что удалось разобраться. Важно, чтобы эта мат помощь потом не приехала во 2 квратал, а то опять придется корректировать отчет. Думаю, можно попробовать добиться автоматического заполнения отчета. Для этого нужно сначала проанализировать данные регистров (Учет доходов для исчисления НДФЛ, расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ) по этому сотруднику, а затем:
      — возможно придется какой-то документ перезаполнить или перепровести;
      — или воспользоваться операцией учета НДФЛ: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, Пример 1: Перемещение доходов в другой период

Комментарии закрыты.