Добрый день, как правильно вносить в 1 с документ поступление услуг связи, если счет нам выставляет и мы соответственно оплачиваем организации посреднику. Счет фактура приходит от другого продавца, получается что оплата одному а поступление от другого контрагента. счет фактуру подписывает тот контрагент который выставляет нам счет по доверенности
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена
В программе необходимо оформить следующие документы:
1 Оплата Посреднику за услуги связи документ Списание с расчетного счета.
2. Отражение расходы за услуги связи документом “Поступления (акты, накладные)” от Продавца.
3. Перенос долга оформляется документом Корректировка долга. Раздел Продажи (Покупки) – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
– Вид операции – Перенос задолженности
– Перенести – Задолженность поставщику
– Поставщик (кредитор) – Посредник
– Новый поставщик – Продавец
Табличную часть можно заполнить по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам.
Вы можете посмотреть варианты использования документа Корректировка долга здесь:
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-s-avansov-poluchennyh/kak-osushhestvit-perenos-avansa-s-odnogo-dogovora-na-drugoj.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-po-avansam-vydannym/kak-prinyat-k-vychetu-nds-po-avansu-poluchennomu-ot-reorganizovannoj-kompanii-v-moment-otgruzki-tovara-pravopreemniku.html
Останутся вопросы пишите
Добрый день! В бухгалтерии 1 С 8.3 при формировании книги учета доходов и расходов в расходы попадает сумма оплаты поставщику и себестоимость реализованных товаров. Как правильно настроить книгу учета доходов и расхдов в 1С 8..3, чтобы только попадала себестоимость реализованных товаров мы торговая организация.
Добрый день.
Вы задали вопрос не относящийся к обсуждаемой теме.
Задайте свой вопрос здесь https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya