Сотруднику ошибочно начислена зарплата за месяц вместо пособия до 3х лет. Зарплата выплачена по ведомости и налог перечислен. Ошибка обнаружена, когда зарплата поступила на счет сотруднику. Следующим месяцем произведен перерасчет, сторнировано начисление оклада, начислено пособие, НДФЛ рассчитан как налог к зачету/возврату. Сумму к возврату по НДФЛ мы не должны возвращать сотруднику, это наша переплата. Какие операции по НДФЛ нужно сделать, чтобы в дальнейшем сумма к возврату не попадала в ведомость к оплате по этому сотруднику?
Перерасчет ошибочно начисленной зарплаты
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Самый простой вариант это заполнить документ «Возврат НДФЛ», выплатить его ведомостью, потом ввести документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел Выплаты) на сумму НДФЛ, в результате будет 0, но в расчетном листке отразятся эти операции.
Или же с помощью документа «Перенос данных» сделать движения с видом «расход» по трем регистрам накопления «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», аналогичные движения ведомости на возврат НДФЛ, скриншот из неё (по кнопке справа Ещё — Движения документа).
После корректировок нужно проконтролировать в справке 2-НДФЛ по сотруднику, чтобы всё верно отразилось.
Спасибо за ответ. Первый вариант понятен. им воспользовалась. Второй вариант вообще не понятен, кроме того, что это должен быть расход, а дальше цепочку проследить не возможно даты, ссылки, таблица очень длинная.
Второй вариант, это тоже самое, только вручную вводятся движения по регистрам. Но лучше использовать первый вариант, он исключает ошибки.