НДФЛ исчисленный больше чем удержанный

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему начисляет больше чем удерживает? Удерживает правильно. см.влож. Релиз 3.1.13.188

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! НДФЛ рассчитывается накопительным итогом с начала года и, возможно,ошибка исчисления в предыдущем периоде. Учет НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП.

    Давайте посмотрим отчет за весь 2020 год. Приложите скриншот или pdf.

  2. Да, март (выплату поправила), переначислила апрель, но все равно ошибка (см.влож)

  3. и еще странность заметила: раньше не было учтено НДФЛ с аванса, а сейчас отдельной строкой (см.апрель)

    1. А вот в этом отчете уже верная сумма удержано. Что помогло? Перезаполнили Ведомость?
      Если перезаполнение помогло, то возможна проблема была в порядке пересчета документов.

  4. может точку поставить в УП (не удерживать ндфл с аванса, см.рис.)?

    1. Здравствуйте! Здравствуйте! Это особенность последних версий ЗУП: Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11). НДФЛ может исчисляться при начислении аванса: если такая настройка задана в учетной политике или если Дата выплаты в документе «Начисление зарплаты за первую половину месяца» — последний день месяца.
      Установить настройку нужно в соответствии с учетной политикой. Рекомендуется ставить «не удерживать». Обязанность по удержанию НДФЛ с аванса возникает только если выплата аванса происходит в последний день месяца. У Вас какого числа был выплачен аванс за апрель?

  5. Здравствуйте! Аванс был выплачен 24.04.2020г. Дата выплаты в документе Начисление ЗП за 1-ю пол.-30.04.20. А нужно какую?

    1. Здравствуйте! Нужно ставить фактическую дату выплаты аванса. Если в Начислении зарплаты за первую половину месяца указана даты выплаты — последний день месяца, то НДФЛ с этого аванса удерживается при выплате независимо от настроек учетной политики.

  6. Понятно, спасибо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Материальная помощь необлагаемая налогами Добрый день! Начислили материальную помощь по случаю смерти отца сотруднику. Так как сейчас в начислении доход делится на основную базу…
  2. Программа не удерживает сумму долга работника при выплате зарплаты Добрый день! Программа не удерживает суммы долга за сотрудниками при выплате зарплаты, документами Отпуск (под расчет) и Больничный (под расчет)…
  3. НДФЛ с больничного листа Здравствуйте. 20.04.2021 был начислен аванс за апрель, у сотрудника есть вычет на двоих детей 2800, аванс выплатили он принес больничный…
  4. Тема. Отражение в программе ЗУП 3.1 процентов по займам полученным и выплаты за аренду по автотранспортным средствам. Тема. Отражение в программе ЗУП 3.1 процентов по займам полученным и выплаты за аренду по автотранспортным средствам. Добрый день! Предприятие…

Статьи по этой теме

  1. Настройка периода и способа расчета удержания Дата начала удержания по исполнительному листу Дата начала удержания - это дата, с которое начинаем производить удержания по исполнительному листу.…
  2. Вычет 620 для дохода 3010 (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Реализована возможность учитывать вычет по коду 620 для доходов с кодом 3010. Код дохода 3010 – это доход в виде…
  3. Как отразить по одному договору эквайринга комиссию с НДС и без НДС при УСН доходы минус расходы в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 22%. Заключен договор эквайринга с банком, по которому: оплата платежными картами —…
  4. Как уменьшить налог на прибыль на уплаченный налог за рубежом? Наша организация выполняет работу для казахской организации. При оплате за выполненную работу казахская организация удерживает корпоративный налог. В декларации по…