Добрый день!
Мы выступали как агенты и покупали товар для принципала. Потом принципал нам сделал возврат, мы сделали возврат поставщику. Вроде все оформила, а при формировании декларации НДС выскакивает ошибка: со счетом-фактурой выставленным покупателю не связан счет-фактура полученный от продавца. Помогите, пожалуйста, исправить эту ошибку.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При получении корректировочных документов от поставщика: Документ «Корректировка поступления» — вид операции «Корректировка по согласованию сторон» — регистрируем полученный от поставщика корректировочный счет-фактуру.
Для перевыставления принципалу: Документ «Корректировка реализации» — вид операции «Корректировка по согласованию сторон» — нужно выбрать счет-фактуру, который выставлен принципалу от имени поставщика.
На основании Корректировки реализации выставляем корректировочный счет-фактуру принципалу.
В результате указанных операций проводки не формируются, движения будут только по регистрам.
Спасибо за помощь! Все удалось!
Очень рада, что смогла Вам помочь!