Добрый день, мы оплатили консультационные услуги иностранной компании 21.01.2020г. В качестве агента заплатили НДС. В программе все оформили, выписали себе счет-фактуру. Провели поступление услуги. 12 февраля деньги вернулись. 13 февраля мы через другой банк опять отправили деньги. В долларах то сумма та же, а вот рубли из за курса увеличились. Как быть с НДС? И что мы должны сделать в программе? Доплатить НДС и выписать другую счет-фактуру?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выписали СФ как налоговый агент при покупке услуг у иностранца, а оплата вернулась на счет
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет-фактура на переплату в 1С Доброго времени суток. Организация на ОСНО. В конце февраля заказчику выписали акт и счет-фактуру на оказанные нами услуги. 04 марта…
- Агентский договор (Агент на УСН Доходы) в 1С Добрый день ! Мы ООО на УСН , продаем услуги ООО с НДС , нам нужно выписывать все с НДС…
- Можно ли комиссионеру в одном отгрузочном документе продать услуги разных комитентов в 1С Добрый день, эксперты. Комиссионер (ООО на УСНО, в т.ч. НДС) реализует Застройщикам риелторские услуги Комитентов (УСНО, в т.ч. НДС) по…
- ИП УСН Журнал учета счетов-фактур Добрый день, ИП на УСН (доходы) сдает нежилое помещение в аренду организации-плательщику НДС. С арендатором заключен агентский договор на коммунальные…
Статьи по этой теме
- Кто оформляет счет-фактуру по электронным услугам, если приобретаем их у иностранца, а платим российскому ООО? Если акт по электронным услугам и инвойс выставляет иностранец, а деньги, согласно инвойса мы переводим в российское ООО, то кто…
- Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
- Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
- Как отразить покупку товара одновременно для себя и принципала в отчетности по НДС в 1С? Как агенту в программе отразить операцию по поступлению товаров по одной накладной одновременно для агента и принципала? И как она…
Добрый день!
Считаю, что если оплаты поставщику не было, оснований для выставления первой с/ф нет. Нужно ее аннулировать и составить новый (п.7 Правил заполнения счета-фактуры, постановление N 1137), соответственно, доплатить НДС.