В ведомости не заполняется налог к перечислению после переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

Сделали рекомендованный перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 на 01.10.2017. Зарплата начислена, но не выплачена. 05.10.2017 делаем ведомость в ЗУП 3.1, а она без НДФЛ к перечислению. Это нормально?

Нет, это ошибка. Исчисленный, но неудержанный налог должен был заполниться в ведомости на выплату зарплаты.

Вероятно, имела место ошибка учета в ЗУП 2.5. Скорее всего в ЗУП 2.5 у Вас ведется упрощенный учет удержанного НДФЛ, т.е. в Настройках параметров учета установлен флажок При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный. При этом в документе Начисление зарплаты за сентябрь скорее всего в реквизите Дата выплаты з/пл была указана не реальная октябрьская дата выплаты (05.10.2017), а какая-то сентябрьская дата (например, 30.09.2017).

В результате программой было зарегистрировано, что сентябрьский НДФЛ в сентябре и удержан.

Именно поэтому в ЗУП 3.1 и не происходит удержания НДФЛ при регистрации выплаты зарплаты за сентябрь, поскольку в документы Перенос данных загружена информация о то, что этот НДФЛ уже удержан в сентябре.

Исправить ситуацию можно двумя способами:

1. Исправить дату выплаты в документе Начисление зарплаты в ЗУП 2.5, перепровести его и выполнить повторный перенос данных в ЗУП 3.1.
2. Если выполнить повторный перенос невозможно (уже внесено много исправлений в перенесенные сведения), то можно выполнить корректировку непосредственно в документе Перенос данных с кодом НДФЛ за сентябрь 2017 года. На вкладке Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ следует удалить расходные движения с датой получения дохода 30.09.2017. Таким образом будут очищены сведения об ошибочно зарегистрированном факте удержания НДФЛ с зарплаты за сентябрь.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email