Добрый день.
Сотруднику выдается по несколько авансов, больше чем зарплата. Доходы НУ под БУ не корректируем, т.е. все авансы идут в доходы НУ.
Пока доходы не достигли предела для повышения ставки налога по регистрам все закрывалось хорошо.
При достижении предела в июне (по анализу НДФЛ) разделили в очередном авансе налог по ставкам. И с этого месяца задолженность по НДФЛ стала закрываться непонятно:
1. Недозакрылся остаток по 13% и стал закрываться 15%. Тут не сообразим как проверить правильно ли разделила программа в начислении зп (за июнь) по ставкам?
2. Также закрытие долга ндфл стало опережать закрытие по доходам. И к последнему месяцу получилось, что разница между начисленным налогом и закрытым по остатку попадает в анализ ндфл как исчисленный налог без дохода, т.к. по доходам все еще продолжает закрываться долг.
Надеюсь, хоть как-то понятно объяснила, т.к. сами запутались пока разбирались( Постаралась расписать расчеты во вложении.
Как-то можно сейчас поправить такую ситуацию? Или придется до конца года исправлять вручную? Хотя наверно при таком перекосе в регистре это потянется и в следующий год.
Вложение с расчетами