Выплаты по договору ГПХ

Вопрос задал Людмила П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый вечер! Помогите исправить ошибку. По договору ГПХ была в марте сделана выплата, но акт в ЗУП проведен не был и следовательно в программе начисления и выплаты нет, нет налога и НДФЛ.Ошибку обнаружили в июле, договор закрыт в апреле. Что необходимо сделать что бы исправить учет по договорм, по налогам и НДФЛ. Спасибо

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Спасибо, я подожду. Но если есть возможность в понедельник в первой половине дня ответьте пожалуйста, тк надо успеть сделать исправления и сдать отчетность.

  3. Спасибо, до первой половины дня понедельника я могу подождать. Но не откладывайте пожалуйста, тк надо успеть исправить ошибку, отчетность за 1 кв( как я понимаю) и сдать отчетность за полугодие.

  4. Здравствуйте!
    По хорошему все документы следует ввести тем периодом, в котором было пропущено начисление и выплата.
    Т.е. необходимо задним числом ввести в ЗУП 3 «Акт выполненных работ» и отдельный документ «Начисление зарплаты и взносов» за март. Здесь на вкладку «Договоры» автоматически должна появиться сумма по акту. Далее ввести Ведомость. После этого появится доход, исчисленный и удержанный НДФЛ.
    Затем можно будет сформировать корректировочный 6-НДФЛ за 1 квартал. В него данные должны подгрузиться автоматически.
    Для суммы можно ввести отдельный документ «Отражение зарплаты в бухучете» за март и потом при синхронизации он попадет в ЗУП 3.
    Если в Бухгалтерии данные по начисленной сумме и исчисленному НДФЛ хотите, чтобы попали в текущий период, то можно после формирования «Отражения зарплаты в бухучете» за июнь (если он еще не закрыт) или июль (если июнь закрыт), создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» и туда вручную внести строки, связанные с суммами по договору ГПХ. Чтобы понимать что нужно внести, можно сформировать второй документ «Отражение зарплаты в бухучет» за март, заполнить его, но не записывать и не проводить.

  5. Спасибо, сейчас попробую.

  6. Простите пожалуйста, а РСВ за 1 квартал ведь тоже надо подавать корректирующий? И еще вопрос по поводу уведомления- Если мы подаем корректировку 6НДФЛ, то корректирующих уведомлений мы не должны же делать. Или я ошибаюсь

    1. 1. Да, корректировку по РСВ за 1 квартал тоже нужно будет подать.
      2. Отчеты заменяют собой Уведомления, поэтому подавать корректировку по Уведомлению не нужно.

  7. Большое Вам спасибо.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.