Добрый день) у меня вопрос по предыдущему вопросу)) мы сделали в переносе данных, суммы с минусом, суммы в отчете по НДФЛ меняется, но сумма в расчетном листке остается) может я чего не доделываю?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В предыдущем вопросе: Возврат НДФЛ мы говорили о корректировке перечисленного в бюджет налога. У Вас в расчетном листке «висит» излишне удержанный. Пришлите скриншот документа «Перенос данных», в котором видно строчку корректировки по этому сотруднику. Я полагаю, что скорректирован не тот регистр. Перечисление НДФЛ отображается в регситре «Расчеты налоговых агентов с бюжетом по НФФЛ» — записи с видом «Расход».
Так это тоже возврат по сути который они сами себе возвращали через налоговую
Здравствуйте! В Вашей корректировке скорретирован удержанный НДФЛ. Т.е. да, по сути корректировка отображает возврат налога. Я не совсем понимаю ситуацию. Этот налог по факту Вы не возвращали, сотрудники вернули его через налоговую, а Вы подавали справку о невозможности удержать НДФЛ?
Да этот налог мы не возвращали. Они сами. Это те которые с 30% на 13 перешли
Здравствуйте! В таком случае Ваша корректировка «Переносом данных» не нужна. (Вы делаете корректировку Удержанного налога, она отобразится только в налоговых отчетах, но не повлияет на формирование Расчетного листка)
Поможет ввод «фиктивного» документ «Возврат НДФЛ» и его выплаты (все Декабрем прошлого года). Только тогда в следующий год не будут «лезть» остатки по взаиморасчетам и зачтенный НДФЛ.
ок, спасибо)