В 1С ЗУП в июле были начислены дивиденды. Не верно был рассчитал НДФЛ с превышения. В бюджет перечислена верная сумма, а учредителю выплатили больше чем положено. Как исправить ошибку.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншоты для анализа ситуации:
— скриншоты документа Дивиденды
— подробны анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
Какой у Вас сейчас релиз, чтобы смоделировать поведение программы как у Вас.
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.27.90)
Спасибо за скриншоты.
Что у нас получается, дивиденды у нас в программе ЗУП не выплачиваются. Регистрация выплаты происходит на стороне Бухгалтерии.
Предлагаю разделить пока на два пункта наш вопрос: ндфл и взаиморасчеты.
Попробуйте сделать сейчас документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за сентябрь. Наш сотрудник будет отражен в этом документе? Если да, то проводим документ.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком ДО/после превышения.
Сотрудник не попадает в документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за сентябрь.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/09/2023-09-27_8-29-20.jpg)
У сотрудника ранее были начислены Дивиденды в апреле. Поэтому сейчас расчет ндфл произошел с учетом ранее начисленной суммы. Если сложить два документа Дивиденды — то расчет ндфл верный
Теперь предлагаю выяснить, сколько ндфл было уплачено по кбк Дивиденды. Возможно следует доплатить, возможно пересдать отчетность по НДФЛ и написать письмо о переброске уплаченного НДФЛ с одного КБК на другой. Так же нужно поговорить с сотрудник об ошибке расчете. Так как это учредитель, возможно будет возможность внесение излишне полученных денег
Дата записи Наименование операции Срок уплаты / Дата операции Сумма операции Основание Отчетный год Отчетный период
28.08.2023 Начислен авансовый платеж 28.08.2023 -199160 Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1925982132 от 23.08.2023 2023 девять месяцев
23.08.2023 Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу 23.08.2023 199160 Иные документы №4934760122-1 от 23.08.2023
13.07.2023 Уменьшен налог по уведомлению 28.04.2023 884000 Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом №1887846014 от 13.07.2023 2023 полугодие
13.07.2023 Начислено по расчету 29.05.2023 -884000 Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом №1887846014 от 13.07.2023 2023 полугодие
28.04.2023 Начислен авансовый платеж 28.04.2023 -884000 Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1821161363 от 26.04.2023 2023 полугодие
6-НДФЛ за полугодие верный. В бюджет тоже деньги отправлены в полном объеме и на верные кбк.
Учредителю еще нужно выдать 2742212. =*15%=411332 и плюс переплата 135264,18. Значит к перечислению 2195615,82? Как это в 1С ЗУП провести?
Прошу прощения, но мне кажется я не совсем понимаю проблему в учете.
Если в вопросе указано, что сотруднику переплатили, а теперь нужно выплатить.
Если у нас в ЗУП нет никакого сальдо за сотрудником,взаиморасчеты выведены в 0, то может быть все провести на стороне БП.
В ЗУП можно ввести документ Начальная задолженность по зарплате (Выплаты) Этим документом можно скорректировать взаиморасчеты с сотрудником.