Здравствуйте. ЗУП рел. 3.1.27.193. Сделали возмещение расходов дистанционным работникам по вашей статье. Суммы считаются корректно, а вот НДФЛ не считается совсем. Даже не попадает в отчеты по налогам, при это движения по РН «Учет доходов для исчисления НДФЛ» делаются корректные.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возмещение расходов дистанционным работникам не считается НДФЛ.
Возмещение расходов дистанционным работникам не считается НДФЛ.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Здравствуйте! Как можно быстро проверить правильно ли считался НДФЛ в 1С ЗУП 8.3 (корректно ли заполнялись декларации 6 НДФЛ)? Какой…
- Материальная выгода от беспроцентного займа Добрый день! Как в ЗУП 3.1 ввести материальную выгоду от беспроцентного займа, что бы корректно считался НДФЛ. Впервые столкнулись с…
- Не считает НДФЛ с документе премия Добрый день. В документе Премия при выборе выплата В межрасчетный период программа не корректно считает НДФЛ, при выборе выплата с…
- Отпуск с начала месяца 27.03 мы оплачиваем отпуск , кот начнется с 01.04 как правильно его занести? после нововведений по НДФЛ с 2023 года…
Статьи по этой теме
- Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на момент расчета НДФЛ с зарплаты распроведена ведомость на аванс, налог считается неверно.…
- Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? Отпуск начинается в следующем месяце, но отпускные нужно выплатить до конца текущего месяца. При расчете отпускных средний заработок не учитывает…
- Неправильно устанавливается размер суточных по заграничным командировкам с 2025 года — ошибка в 1С БП С 2025 года по заграничным командировкам размер суточных равен 3500 руб. В 1С (релиз 3.0.168) при оформлении Авансового отчета ставка…
- Типичные ошибки при заполнении уведомлений по ЕНП от налоговиков Источник: Письмо ФНС от 27.02.2023 N КЧ-4-8/2202@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС рассказала о самых распространенных ошибках, которые встречаются при…
Здравствуйте!
Проверила на Вашем релизе, у меня все отработало штатно. Предлагаю проверить вместе Ваш учет. Учтоните, пожалуйста:
— такой расчет проявляется только у одно сотрудника или у Вас, кому назначено начисление
— у сотрудника есть вычеты?
Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024. Это отчет позволит проанализировать ндфл с начала года и какими документами сделаны те или иные движения.
Забыла уточнить, сотрудник работает за границе, в подразделении указаны условия «Загр»
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет зарплаты работников за границей до 2024 года в ЗУП 3.1 .
Получается, что с зарплаты работников, которые находятся за рубежом, не нужно удерживать НДФЛ. Исключение — зарплата директоров и ряд выплат. Наша компенсация не входит в этот ряд выплат.
С 2024 года в ЗУП 3.1 для дистанционных сотрудников, которые работают за рубежом и утратили статус резидента, был добавлен новый статус налогоплательщика — Дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ.
Может быть нам рассмотреть вариант учете без использования подразделения Загр?
Проблема не в том, что установлено Загр, в том, что для кода НДФЛ 2018 нельзя поставить категорию дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» и ставка считается 30%. Нашли письмо № ЗГ-2-11/3699@ от 13.03.2024 в котором указано, что на такие выплаты надо применять ставку 13%. С помощью обработки записали для кода НДФЛ 2018 категорию дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» и все стало корректно считаться.
Спасибо большое, что поделились с нами. Будем знать о данном письме!
Есть нюанс, при выплате зарплаты сумма удержанного НДФЛ не попадает в выплату. Похоже что такое сочетание кода НДФЛ 2018 и категории «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» не попадает в документ выплаты. Если в документе начисления поменять категорию «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» на «Прочие доходы (основная налоговая база)», то в удержание попадет, но с такой категорией НДФЛ в начислении не будет расчета НДФЛ в документе начисления ЗП.
Проблема оказалась не в коде дохода, можно удалить предыдущий комментарий.
Попробую смоделировать ситуацию именно по Вашим рекомендациям. Если мы говорим об удержанном ндфл, то удобно проверять с помощью отчета Анализ ндфл по документам- основания. Указываем период 2024 и делаем отбор по кнопке Настройки по фио сотрудника.
Здравствуйте!
Начала пробовать воспроизвести Вашу ситуацию. У меня не получается установить для начисление «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» с помощью групповой обработки.
Прикладываю скриншот. Не могли бы Вы подсказать, как у Вас в базе это получилось
У меня получилось разобраться с групповой обработкой: в начислении не будет указана Категория дохода, но все будет рассчитано верно!
Спасибо Вам за интересный вопрос и обратную связь.
Решала не удалять сообщения, пусть уже останется как все как есть.