Здравствуйте. Контрагент был в статусе ИП, оказывал услуги и мы оплачивали их через 60 сч., принимали акты к учету. Образовался долг с 2020 г. 222.5000 руб. Контрагент закрыл ИП. Долг погасили наличными уже в 2024 г. физлицу Дт. 60 Кт 50 -193.575 и удержали НДФЛ операцией Дт 60 кт. 68.01 28.925 руб. и указали сумму только в БУ. Теперь висит сальдо 60 по ну. Как исправить ситуацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Дополню. Зарплату ведем в ЗУП и сформировали операцию учета НДФЛ датой выплаты. При формировании отражение удержанного НДФЛ сумма удержания попала в сведения и в бухгалтерии отразилась Дт. 68.01 Кт 68.90 в сумме удержанного НДФЛ.
Добрый день! Налоговый учет по налогу на прибыль на счетах учета взаиморасчётов как таковой не ведется.
Считается, что на них БУ всегда равен НУ.
Поэтому для корректировки сейчас можно провести точно такую же «Операцию», только сумму указать в поле «Сумма НУ ДТ», в остальных ячейках сумму не указывать.
На налоговый учет НДФЛ эта ошибка не влияет, поэтому здесь всё хорошо.