У сотрудника превышен лимит в 5млн, как можно проверить корректность начисления НДФЛ в 2023 году?

1. Здравствуйте!
   Сложность данной проверки заключается в том, что программа хранит доход сотрудника в одном поле. То есть доход не разделяется для хранения на 13% и 15%. При расчете ндфл или формировании отчета программа с помощью алгоритма, каждый раз рассчитывает эти показатели самостоятельно, «на лету».
   Елена на семинаре рассказывала как она проверяет: Горячие вопросы по зарплатной отчетности за 1 полугодие 2023 .
   Ориентировочное время просмотра 2 часа 20 минут.
   На всякий случай прикладываю публикацию: Проверка исчисленного НДФЛ .

2. Здесь так же возникает вопрос, по формированию справка 2 НДФЛ, там налог полностью попадает в ставку 13%, а в ставке 15% оказан только доход

3. Приложение

   Так не должно быть. Возможно доход начислили, но еще ндфл не рассчитали. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Прошу поставить флажок До/после превышения.

5. Действительно, ндфл с превышения не рассчитан. Учтоните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. У Вас доработан отчет или программа. Обычно в конце названия документа — регистратора нет записи «проведен». Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Программа исправит свою ошибку или нет?

6. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) ЗКГУ 3.1 (3.1.27.23)
   программа доработана, отчёт — нет
   при перерасчёте НДФЛ — никакие данные не попадают

7. Приложение

   Предлагаю проверить настройку в учетной политике Организации: включен ли флажок. Скриншот прикладываю.
   Затем проверим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Сделаем отбор по сотруднику и период текущий год.

8. флажок в учётной политике включен, но в регистр информация по сумме с превышения не пишется

9. Приложение

   Правильно ли я понимаю, что подробный анализ ндфл отражен на скриншотах не полностью. Так как там нет суммарного дохода 5 млн.рублей.
   Предлагаю протестировать базу данных и проверить не затронули ли доработки начисление зарплаты и учет ндфл.
   Прикладываю публикацию: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 .
   Если ничего не поможет, приложите пожалуйста, скриншоты:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику. Именно стандартный отчет. Там должна быть разбивка по месяцам.
   — расчетные листки с января.
   Проверим попал ли весь начисленный доход в налоговый учет. Смоделирую ситуацию именно на вашей версии программы.

Комментарии закрыты.