Страховые взносы красным

1. Здравствуйте!

   1. Вы что-то пересчитывали в октябре за август? Если да, то приложите расчетный листок за октябрь
   2. Какая «Дата подписи» указана на «Титульном листе» РСВ?
   3. На словах поясните пожалуйста у вас несколько раз были перерасчеты?

2. Перерасчеты происходили из совпадения периодов отпуска и больничного

3. Дата на титульном листе 30.09.2021г.

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за ожидание и за присланную информацию. Анализировала ваши данные.
      Судя по всему часть отпуска, который вы пересчитываете в октябре, а именно 486,13 «приехал» в июль, хотя такого быть не должно и в июле доходы должны были получиться 0. Минус в августе образовался из суммы сторно отпуска в июле (-1944,52), мат помощи августа (1000) и сторно отпуска, пересчитанного в октябре на «минус» -486,13 руб.
      Скорее всего такое могло произойти из-за нарушения последовательности проведения документов. Можно посмотреть пример такой ситуации в видео с семинара по взносам. Там другая ситуация, но принцип тот же: видео В РСВ не идут КС из-за сторно, отнесенного не к тому периоду из-за неверной последовательности проведения документов — раздел Перерасчеты в отчетности по взносам — семинар [12.10.2021 ЗАПИСЬ] ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ, 4-ФСС) В 1С.
      Чтобы поправить ситуацию по идее можно снять с проведения документы по сотруднику с октября по июль (последовательно снимая с проведения документы). И далее последовательно все перепровести. Далее в каждом месяце создавать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов), указывая в качестве «Месяца регистрации» месяц, за который производит пересчет (т.е. июль, август и т.д.).
      Предварительно сделайте резервную копию базы.
      Но можно еще дополнительно проанализировать ваши данные и попробовать понять какой документ испортил картину. Для этого пришлите тогда пожалуйста в Word-ком файле данные по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по сотруднику. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию сотрудника
      И еще тогда уточните: каким образом вы вводили документы в июле, когда сторнировали и начисляли отпускные? Вижу, что здесь у вас больничного нет. Вы сделали сторно документа «Отпуск» за июнь, а затем создали новый документ «Отпуск» для того, чтобы начислить в июле отпускные за августа?

4. Добрый день. Высылаем файл с регистром

   1. Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скриншот документа «Материальная помощь» от 25.08.2021 со всеми вкладками, если они есть. Если вы посмотрите в регистре, то документ делает непонятные движения в прошлых периодах, затрагивая апрель и июль.

5. Добрый день. Высылаем скрин

   1. Здравствуйте!
      Вижу, что скидки по НДФЛ и взносам вносили вручную и видимо программе это не понравилось. По идее скидки должны были сами загрузиться, т.к. до этого мат. помощь была только 1000 руб. Вижу, что в регистре «Вид дохода» для мат. помощи определен верно — «Материальная помощь, облагаемая страховыми взносами частично».
      Предлагаю попробовать выполнить следующие действия:
      1. Сделайте резервную копию базы.
      2. Откройте документ «Материальная помощь» за август. Удалите строку по сотруднику и снова подберите его. Внести сумму мат. помощи и проверьте, что скидки по НДФЛ и взносам загрузились автоматически. После этого проведите документ.
      В регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» отберите сотрудника, как вы это делали ранее. Посмотрите по колонке «Дата получения дохода» ушли ли движения, которые делал документ, отправляя суммы в июль и апрель 2021 г. По хорошему по документу «Материальная помощь» должна остаться одна строка с 1000 руб. с «Датой получения дохода» — 31.08.2021.
      3. Если все встанет на место, то в каждом месяце, начиная с августа, вносите отдельные документы «Перерасчет страховых взносов». В качестве «Месяца регистрации» укажите Август, в следующем документе — Сентябрь. Нажимайте кнопку «Рассчитать» и если будут появляться суммы, то проводите документ.

6. Всё получилось! Всё встало на свои места! Спасибо огромное за помощь!!!

   1. Ура! Очень рада! 🙂

Комментарии закрыты.