Сотрудник уволился находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Документом увольнения с него удержано за 3 дня использованного авансом отпуска за 2019 год. В документе увольнения получился отрицательный доход. Суммы стразовых взносов вообще не рассчитались. Попробовала исправить ситуацию по вашему описанию: Главная страница » 1С ЗУП » УЧЕТ СОТРУДНИКОВ » Увольнение » Сторно-удержание за использованный авансом отпуск — необходимые корректировки для РСВ и 2-НДФЛ.
К сожалению для отчета 4-ФСС это помогло. А вот для РСВ нет. Как теперь нужно правильно исправить так как отчеты по контрольным соотношениям не проходят.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Кто-нибудь мне сможет ответить?
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста «Расчетный листок» сотрудницы за апрель 2021, где вы вводите увольнение. Документ «Увольнение» должен быть проведен
В документе перерасчет страховых взносов методом тыка нашла правильный вариант расчетный период 2019 а месяц регистрации — август 2021 и вроде все получилось.
если правили в 2021 то корректировки сдавать не нужно?
Но начисления в 4-ФСС и РСВ не идут на сумму как раз сторно увольнения в РСВ — на 876,75 больше в 4-ФСС меньше
Здравствуйте!
Спасибо за присланную информацию.
Давайте начнем все сначала. Отмените по сотруднику все внесенные дополнительно документы на основании статьи, оставляем только «Увольнения». Если вносили документ «Перенос данных», то его или совсем удалите из базы или же перед пометкой на удаление зайдите в него и удалите внесенные строки.
Теперь сделаем корректировки по шагам:
1. В документе «Увольнение» действительно не будут рассчитаны взносы за 2019 г. Однако сумма дохода в виде сторно отпускных попадет в 2019 г. Пособие по уходу за ребенком останется в 2021 году.
2. Чтобы пересчитать взносы за 2019 г. вы верно ввели документ «Перерасчет страховых взносов». Можете снять его с удаления. «Расчетные период» действительно будет 2019 г., «Месяц регистрации» — Август 2021 года.
3. Теперь можно создавать корректировочный РСВ за 2019 г. Вижу, что в «Перерасчете страховых взносов» взносы пересчитываются за январь 2019 г., значит необходимо будет создать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО четыре корректировочных отчета за 2019 г. В Раздел 3 должна попасть только сотрудница с новыми уменьшенными суммами доходов на сумму отсторнированных отпускных. В остальных Приложениях суммы доходов и взносов должны быть также уменьшены на сумму отсторнированных отпускных и пересчитанных взносов.
4. По 4-ФСС ситуация следующая: несмотря на то, что по регистрам и доход и взносы проходят по 2019 г., при формировании корректировочного 4-ФСС за 2019 г. это не учитывается. Сторнируемые суммы и взносы с них попадают в 2021 год. Если вас не устроит этот вариант, то пока вижу выход только ручные изменения в корректировках 4-ФСС за 2019 г. и ручные корректировки в 4-ФСС (перенос сторно и пересчитанных взносов) до конца года в 2021 г. (убирать сторно и убирать отрицательные взносы).
По 4-ФСС нет расшифровки по сотрудникам, поэтому здесь не возникнет ошибки про проверке отчета за 2021 года, а возникшая разница — объяснима.
5. Вопрос по НДФЛ. Дело в том, что с одной стороны сотрудница должна организации, но с другой стороны возник излишне удержанных НДФЛ. Что вы планируете делать с долгом сотрудницы и с этим НДФЛ? После вашего решения подумаем как отразить это в отчетности и в каком периоде.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.