РСВ за 9 мес. Перерасчет в сентябре за июль приналичии предела

Вопрос задал Ирина Б. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.54/10)

Сотруднику в июле начислили единовременную выплату, которую в сенятре исправили в меньшую сторону. РЛ прилагаю. Карточка по страховым выглядит как-то не очень красиво. Пример клиента повторила на демо базе. РСВ выдает ошибку, не знаю как поправить.

Обсуждение (14)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста, а каким образом Вы сторнировали в сентябре за июль сумму по этому виду начисления? Вы вводили документ-исправления на основании исходного июльского документа «Разовые начисления»?

    И ещё пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма дохода, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

    1. Да, сделали документ исправление разового начисления в сентябре за июль.

  2. Здравствуйте!

    Посмотрел скрин регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Там всё логично. В сентябре появляется сторно-доход и поскольку он оказывается больше, чем то, что сотруднику начислено в сентябре, этот сторно программа относит к месяцу налогового периода — ИЮЛЬ.

    Посмотрел ещё раз скрин РСВ. Вижу, что в 3 месяце (августе) сумма облагаемого дохода сверх предела отрицательная. Но врядли это по данному сотруднику, ведь судя по регистру все сторно-доходы программа отнесла к июлю. Сделайте пожалуйста расшифровка 051 строки 3-его месяца в РСВ и пришлите скрин.

    1. День добрый! Я базу вам отправила 23 октября. Есть какие-то идеи по исправлению ошибки или уже попытаться вручную исправить прямо в РСВ?

      1. Здравствуйте! Думаю, это ошибка того релиза, в котором у Вас смоделирован пример. Он от февраля 2019 года. Я смоделировал ситуацию в текущем релизе 3.1.11.68 и у меня РСВ заполнился корректно без минусов, как и положено. Попробуйте обновить эту тестовую базу до текущего релиза и сформируйте РСВ ещё раз.

        1. Здравствуйте! У клиента облачный сервис. Был релиз 3.1.10.174, на котором РСВ формировался с ошибкой. Я демо обновляла до 3.1.11.133 — ошибка не ушла. Даже если я пересчитала сентябрь.

          1. Здравствуйте!
            Вы демо базу, которую мне присылали пробовали обновлять до 3.1.11? Обновите пожалуйста и пришлите базу ещё раз. У меня в моей базе подобная ситуация в текущем релизе отрабатывает корректно.

          2. Здравствуйте!

            Посмотрел обновленную базу.

            Честно говоря затрудняюсь ответить в чем причина. В моей базе того же релиза подобная ситуация отражается в отчетности верно. Возможно это именно ошибка ЗГУ (я моделировал на хозрасчетной зуп). Движения по регистрам делаются идентичные, но в отчетность в ЗГУ данные попадают некорректно. Попробуйте написать в 1с на v8@1c.ru и уточнить нет ли подобной ошибки в программе.

  3. Здравствуйте! 3 месяц это сентябрь. Да, там -59001,41 . Как по РЛ. Получается, что в строке 20 правильная сумма 87539,20, а в 051 нет. В сентябре на демо базе только один сотрудник с расчетами.

    1. А Вы не могли бы прислать эту демо-базу мне на почту. Долго моделировать все эти цифры в своей базе. Я Вам на почту отправил сообщение.

  4. Карточка по страховым до сентября.

  5. А это уже с сентябрем. Общий доход ставит правильно 547 080,13. А потом ерунда уже с суммы превышения 714 302,69 (?). Было 430421,65 минус сторно 146540,61=283881,04 так ожидается.

Комментарии закрыты