РСВ полугодие 2020 СМП

Вопрос задал Татьяна В. (Орехово-Зуево, Московская область)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день. ЗП одного из сотрудников превысила в 1 кв 2020г лимит в ПФР 1150тр. Мы СМП, состоим в реестре. Совсем запутались. Надо с доходов данного сотрудника во 2 квартале 2020 с суммы 12130 считать налоги 30% а далее 15%. 1с ЗУП не считает по нему взносы, слушали семинар на данном вопросе завис интернет, в ифнс камеральный отдел вообще не знает как и что проверять будет. Помогите пожалуйста.

Все комментарии (9)

  1. 1с при проверки заполнения выдала ошибку

  2. Добрый день! Если доход сотрудника превысил предельную величину по взносам в 1 квартале (немного уточню, для взносов ОПС на 2020 год предел 1292000), то во 2 квартале должны считаться взносы только с превышения, это правильно.

    Что касается ошибки в КС, то на текущий момент это программная ошибка. Если точнее, то само КС было признано ФНС ошибочным и уточнено, а в ЗУП еще просто не реализовали его новый вариант.

    При проверке контрольных соотношений РСВ возникает ошибка: «Проверка подраздела 3.2.1 к Разделу 3 (КС 1.197) Если в подр.3.2.1 Р.3 по физическому лицу (совокупности показателей СНИЛС + ФИО) стр.130 = МС, то по стр.130 = НР стр.150 = МРОТ по каждому значению стр.120»
    Дополнительная информация:

    Ошибка в указанном контрольном соотношении, прописанном в письме ФНС от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@. Корректное КС позже было опубликовано в письме № БС-4-11/10252@ от 23.06.2020

    1. Светлана, добрый день.
      у нас при проверке отчета РСВ такая же ошибка.
      Получается будем ждать нового обновления ЗУП с исправлением КС ? или можно так отправить отчет?

      1. Технически ведь программа позволяет выгрузить отчет с ошибкой в этом КС, поэтому думаю, если ошибка только в этом КС, то можно и не ждать обновления.

        Но лично я как 1000 раз перестраховщик 🙂 подожду еще обновлений, вдруг что еще поправят или наоборот вылезет что-то новое, время-то еще есть.

        1. Поняла, спасибо) Значит, подождем обновление.

  3. Добрый день! По контрольным соотношениям ИФНС (КС 1.197) получается , что МС не должно быть в таком случае (при превышении предельной базы), а только HP? Если да, то получается, что 1С верно выдает ошибку, что не выполнено соотношение. Но в таком случае и Приложение 1 к Разделу 1 по кодам неверно заполняет.

    1. Приложение

      Контрольное соотношение 1.197 в старой редакции означает, что при наличии в разделе 3 строк с кодом МС, в строке 150 (база) всегда должно быть 12130 (выделила эти ячейки на скриншоте).

      Но ведь база в разделе 3 заполняется только с доходов ДО превышения предела. Т.е. сумма превышения в стр 150 не попадает. Поэтому КС 1.197 изначально составлено некорректно (оно не учитывало вообще ситуацию в превышением предела) и было впоследствии уточнено. Уточненный вариант пока не реализован в программе.

  4. Спсасибо. На семинаре сегодня это вопрос рассмотрели. Но мы все отправили в ИФНС. Сбис ошибку не выдало)

    1. Да, видимо в СБИС уже актуальная версия КС. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.