РСВ ошибка 0400400013

1. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.237) Делаем документ перерасчет страховых взносов по данному сотруднику за сентябрь, вручную корректируем копейку по ОПС и сдаем корректировочный РСФ за 9 месяцев с данным сотрудником в разделе 3? Или, если отчет не принят налоговой перезаполняем первичный РСВ и сдаем? Спасибо.

2. Здравствуйте! Вы точно уверены, что проблема именно в 3 квартале? Возможно отчет за полугодие был сдан с ошибкой в 1 копейку и теперь в ИФНС неверные данные по сотруднику. Нарастающим итогом выходит больше на 1 коп. У нас есть заметка по этой проблеме: Почему при составлении РСВ за 9 месяцев на копейку не сходятся взносы сотрудников за полугодие 2020 г.

   Давайте посмотрим по этому сотруднику разделы 3 отчетов РСВ за 1 квартал, полугодие и 9 мес? Если я права и проблема в отчете за полугодие, то лучше подать его корректировку. Хотя, как вариант, некоторые и пытаются подогнать отчет за 9 мес вручную.

3. Добрый день, Светлана! Предел базы в 1 292 т.р. в ПФР у данного сотрудника превысил в сентябре 2020 года.
   Проблема 1 — по всем сотрудникам (а не по конкретному сотруднику) на копейку за полугодие была по ОМС, я подала корректировку за 1 полугодие 2020 г. и ошибка ушла. РСВ за 9 мес 2020 г. перезаполнила, внутренний контроль 1С никаких ошибок не выдавал. Отправила в ФНС.
   Проблема2 возникла при проверке РСВ за 9 мес 2020 г. в ФНС . Пришел отказ, который я прикрепила в приложении, уже на одного работника. Провела документ «Перерасчет страховых взносов» за сентябрь вручную. Затем перезаполнила РСВ за 9 мес. Внутренний контроль опять молчит). Буду сдавать. Спасибо!

   1. Я правильно поняла, что в Перерасчете взносов за еснтябрь 2020 вы вручную убирали копейку? Если да, давайте хотя бы порверим расчет зп и взносов за октябрь? Не доначислится ли эта сентябрьская копейка

4. Доброе утро! Хорошо, спасибо, сейчас проверим.

5. Светлана, после начисления ЗП и расчета СВ за октябрь по сотруднику копейка за сентябрь доначислилась. Как быть? Скриншот прилагаю.

   1. А если заполнить Перерасчет страховых взносов по-другому. Не сторнировать копейку, перебросить со взносов до предела на взносы свыше предела?

      Пересматриваю сейчас [09.10.2020 запись] Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С, блок «Заполнение РСВ в программах 1С», видео «Ошибка в КС в копейках при превышении предельной величины при льготном тарифе МСП (ошибка 0400400013)». Там как раз разбирается эта ошибка.

6. Автоматом Перерасчет не срабатывает. Как технически перебросить?

   1. Посмотрите видео, которое я рекомендовала, там прям наглядно показано. Время на видео примерно 3:10.

      Получилось?

   2. Если нет, покажите разделы 3 РСВ по этому сотруднику за 2 и 3 квартал

7. Светлана, смотрю этот ролик уже трое суток. Автоматически Перерасчет не заполняется. Скрин прилагаю. Т.е. устанавливаю период сентябрь, нажимаю рассчитать и … Ничего. А если установить период октябрь, то перерасчет по начислениям за октябрь у других сотрудников есть, а нашего проблемного нет). Автоматом только в начислении ЗП за октябрь.

8. Раздел 3 за полугодие и 9 месяцев

   1. Давайте еще заглянем в регистр накопления Страховые взносы по физическим лицам? Отберем в нем записи с начала года по этому сотруднику. Только записи решистра пришлите не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word. Я перенесу ее в excel и смогу проанализировать.

      Все-таки меня смущает, что авторасчет не срабатывает. Хочу удостовериться, что есть ошибка на текущий момент.

9. Поставила на удаление перерасчет СВ «ручной» за сентябрь. Начислила ЗП по данному сотруднику за октябрь. Взносы автоматом за сентябрь не пересчитались вообще, как в вашем ролике. Не пойму почему. Версия ЗУП последняя вроде. Или это работает только на полугодие)))

   1. Это-то меня и смущает, что не происходит перерасчет вообще. Он у Вас происходил только потому что Вы вручную корректировали расчет взносов. Программа пыталась таким образом все вернуть «на место» 🙂

      Поэтому давайте посмотрим записи регистра, которые я просила

10. Хорошо, сейчас.
11. 1. Приложение

       Я провела расчеты по Вашим данным по алгоритму ФНС (начислено взносов / примененный тариф * основной тариф) и действительно лишняя копейка есть. Она возникает за счет округления. Причем если посмотрите цифры помесячно в приложенном мной файле, лишняя копейка вылазит именно в сентябре.

       Поэтому и переброску 1 коп. нужно делать сентябрем. В записях регистра я уже вижу переброску 1 коп. документом Перерасчет страховых взносов 00ЗК-000001 от 30.09.2020.

       Насколько я понимаю, все-таки получилось ввести переброску вручную? Теперь РСВ должен заполниться корректно. Общая сумма взносов в разделе 1 не должна измениться. Но сумма взносов до предела будет уменьшена на 1 коп, а сумма взносов свыше предела — увеличена на 1 коп. В разделе 3 сумма взосов по сотруднику уменьшится на 1 коп. В результате отчет должен пройти проверку в ФНС.

12. Чем дальше разбираюсь, тем всю хуже понимаю контрольные соотношения ФНС

    1. Вы имеете в виду, что общая сумма взносов по сотруднику меньше чем 284240? Все правильно, ведь у Вас на часть дохода был применен тариф МСП.

       А ФНС пытается как бы представить сумму взносов по сотруднику, если бы всегда применялся тариф 22%. Она считает так:
       например, апрель: взносов по осн тарифу 2668,60, по МСП — 11327 и откручивает:
       2668,60 *22%/22% + 11327*22%/10% = 27588

       И так за каждый месяц 2 и 3 квартала (смотрите мою таблицу). Потом суммирует с начала года все месяцы и получает 284240,01. Из-за того, что проблема с округлением возникла в сентябре, нужно делать переброску именно в нем.

13. Светлана, спасибо Вам большое! Сейчас попробую все-таки сдать РСВ. Но что же делать дальше, в октябре? Мне удалить ручную корректировку Перерасчет по страховым взносам. И в январе, при сдаче РСВ за 2020 год ждать опять привет из ФНС?

    1. Нет, я думаю, сентябрьскую корректировку удалять не нужно. Посомтрим, что будет до конца года.

       Сейчас Вам уже будет легко отследить эту копейку по сотруднику. База у него уже превышена, поэтому взносов ОПС до предела по нему быть уже не должно. Если 1 коп. появится, Вы ее сразу по нему увидите. Если в 4 квартале программа все же произведет обратную переброску и 1с не научится учитывать этот нюанс автоматически, то в декабре сделаете такую переброску еще раз и сдадите годовой отчет.

       В дальнейшем, если программа в 2021 году опять будет пытаться перебрасывать эту копейку, то на текущие отчеты за 2021 она уже не окажет влияния. Главное, что общая сумма взносов не меняется.

14. Будем надеяться, что 1С что-то придумают. РСВ приняли. Вам спасибо!

    1. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.