РСВ

1. Здравствуйте!

   А контрольные соотношения «ругаются» именно на сотрудника Рябикова О.В.? Пришлите пожалуйста скрин, где видно, что именно пишется по этому сотруднику в контрольных соотношениях.

   Насколько понимаю в присланном скрине, на первом слайде  — это скрин из корректирующего отчета за 9 месяцев?

   Если да, то насколько я понимаю КС ругаются по этому сотруднику на данные 2-ого месяца, там у неё в колонке 130 доход меньше, чем в колонке 150. Это действительно ошибка, такого не может быть. Насколько я вижу из остальных скринов, у сотруднице возникает -7734,29 дохода в августе (доход необлагаемый). Насколько я понимаю это как раз и есть корректировка, о которой Вы писали. Опишите подробнее со скринами, что это за корректировка, в связи с чем её делали и как.

   И пришлите пожалуйста по ней скрин из исходной РСВ за 9 месяцев. Хочу посмотреть, какие данные изначально Вы отправили за 9 месяцев.

2. Добрый день Дмитрий, посылаю скрин контрольных соотношений корректировки, там есть и другие ошибки, но пока рассматриваем один случай база-19877, доход 12137 . В первичном заполнилось аналогично, исправляла вручную в 3 ем разделе на 19877 потом мучительно и долго правила все таблице, а теперь в корректировке хочу исправить корректно, чтобы правильно заполнилось в отчет.

3. Была начислена мат помощь необлагаемая в марте, в связи с похоронами брата 15000, аудиторы заметили ошибку, в августе был документ по кнопке исправить и выбрана мат помощь облагаемая за минусом 4000, в этом документе ндфл исчислился, но и помощь начислилась повторно, затем был введен еще документ со сторно 15000. с ндфл положение исправлено, а в РСВ доход заполняется не правильно, что нужно предпринять

   1. Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрины по описанной ситуации с мат. помощью. Исходного докмуента, затем докмуента-исправления и документа, о котором пишите тут «затем был введен еще документ со сторно 15000». Также пришлите расчетный листок данного сотрудника в том месяце, в котором изначально была начислена мат. помощь и месяца, в котором Вы делали перерасчет (я так понимаю это август)

4. Из скрина карточки по страховым взносам видно как получается 7734,29 . Так как снимается необлагаемые 15000 — 3265,71(это больничный в марте необлагаемая)=11734,29-4000 льгота=7734,29. В декабре формировала документ перерасчет страховых взносов , туда данные не подтягиваются, так как в отчете база и взносы правильные, а как исправить сам доход?

5. Добрый день Дмитрий, посылаю все скрины какие перечислены

   1. Проблема заключается в документе МКЗП-479-к5 от 31.08.2020, в котором Вы пытаетесь сторнировать -15 000 в августе за мартовскую мат. помощь. Дело в том, что такое сторнирование с точки зрения заполнения РСВ должно быть отнесено на март на 1 квартал. То есть по хорошему в данной ситуации Вы должны сдать корреткировку за 1 квартал, где показать, что этих 15 000 в марте на самом деле не было.

      Но так, как сторно в документе МКЗП-479-к5 от 31.08.2020 сделано неправильно, то эти -15 000 отнесены на август, поэтому попадают в РСВ за 3 квартал и создают ошибку в КС.

      ЧТобы сделать сторно этих 15 000 мартовских надо было ввести документ-сторнировнание на основании мартовской мат. помощи. Да Вы ввели бы это сторно августом и в расчетке оно появилось бы в августе, но вот с точки зрения РСВ программа отнесла бы это сторно в март.

      А то, что сделано в докмуенте МКЗП-479-к5 от 31.08.2020 для программы не является сторнированием и поэтому эта сумма попадает в август в РСВ.

6. Добрый день Дмитрий, дело в том, что корректировок за 1 квартал было несколько, последняя в начале марта 2021 и не в одной из них не учлась эта корректировка, а попадает все равно в 9 мес. По поводу документа сторно, я поняла что есть различие между кнопкой исправить и поставить сумму с минусом и кнопкой сторнировать? А как из проведенного документа определяется какая кнопка была применена? Может этот документ и был сделан по кнопке сторно?

   1. Здравствуйте! «… не в одной из них не учлась эта корректировка, а попадает все равно в 9 мес. …» — в том то и дело, что не попадает из-за неправильного сторнирования. Надо было не просто сделать документ, где написать начисление в размере -15 000, а на основании исходного документа (где начислялась эта мат. помощь) ввести документ-сторнирования. Тогда бы программа это сторно отнесла бы к марту, с точки зрения учета для целей рсв (подробнее описал в прошлом сообщении).

      А так программа не понимает, что это сторнирование и поэтому -15 000 оставлет в РСВ в августе и контрольные соотношения нарушаются.

      «Может этот документ и был сделан по кнопке сторно?» — по кнопке «Сторнировать» создается специальный документ «Сторнирование начислений». Поэтому данный документ (МКЗП-479-к5 от 31.08.2020) был точно создан вручную.

7. Может дело еще в том, что при введении первого исправления мартовского документа в августе, менялся только вид мат помощи для целей корректировки НДФЛ , необлагаемый на необлагаемый и она не должна была начислиться второй раз, тогда бы и не нужно было сторно.Язадавала уже вопрос по поводу повторного начисления, мне ответили, что так действительно ведет себя программа , так ли это? Но вопрос теперь в том , почему при создании корректировки за 1 квартал все эти действия не попадают в март, в 3 разделе нет страницы этого человека с корректировкой

Комментарии закрыты.