Регистрация удержанного НДФЛ

1. Здравствуйте! А какая дата получения стоит по этому отрицательному налогу и какая дата выплаты в ведомости? Может быть дата дохода позже, чем дата Ведомости? Или 44 рубля — это сторно с дохода прошлого года? Скриншоты обрезаны, оченьмало информации, чтобы что-то сказать. Вообще, в учете НДФЛ лучше анализировать данные за год полностью. Возможно где-то раньше уже прошло удержание на 44 рубля меньше. Приложите, пожалуйста, полный отчет «Подробный анализ НДФЛ» по сотруднику за 2020 год в формате pdf. Будем разбираться!

2. Добрый день! Дата получения по отрицательному НДФЛ — 30.04, также как и по положительному. В подробном анализе видим, что есть 44 руб. на начало, но их нет на конец 2019. В цело НДЛФ начислился и удержался верно, сальдо по сотруднику нет. Прикрепляем подробный анализ НДФЛ за 2019 и 2020 год.
   PS Почему-то не удается прикрепить файлы — pdf, 216 КБ

3. Оказывается прикрепился 1 файл). Направляем второй

   1. Здравствуйте! Интресная проблема. До Апреля по отчетам все было хорошо! В Апреле у Вас есть «Доначисление, перерасчет», которым пересчитаны Март и Апрель, но по нему все подтянулось корректно. А вот по начислению зарплаты возник отрицательный налог, который не подтягивается в Ведомость.

      Давайте проверим расчеты в Начислении зарплаты: 1) не заполнена ли вкладка Корректировка по этому сотруднику (приложите скрин) 2) Нет ли на вкладке «Дначисление, перерасчет» перерасчетов по сотруднику. (приложите скрин).

      Ну и из документа «Доначисление, перерасчет, хотелось бы увидеть скрины. В нем сторнированы доходы Марта и начислены доходы Апреля. Поскольку он сам от 13.04, вызывает вопрос, что же там пересчиталось за Апрель?

4. Добрый день,
   Извините за долгое молчание. Проблема ушла, не заметили как. Делали полный анализ по НДФЛ — исчисленному, удержанному, перечисленному, может что-то перепроводили. Все встало на места.
   В любом случае спасибо за помощь.

   С уважением,
   Светлана

Комментарии закрыты.