Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.135). Здравствуйте. В январе работнику были начислены дивиденды в сумме 6 5000 000 документом «Дивиденды» , НДФЛ посчитался все верно. Далее в январе работнику начисляется зарплата. Т.К. базы по НДФЛ в программе ведутся обособленно для доходов по дивидендам и доходов по з/п НДФЛ посчитался по ставке 13%. Но налоговая настаивает, что т.к. все доходы начислены на одном предприятии то базу нужно объединить и НДФЛ с зарплаты начислять по ставке 15%. Возможно ли сделать такие настройке в программе?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Согласно п.2.1 ст. 210 НК РФ:
Странное требование, в НК РФ нет уточнения про одно предприятие.
В ЗУП 3.1 можно ввести дивиденды с помощью документа «Операция учета НДФЛ»:
Далее по кнопке Ещё — Движения документа, нужно посмотреть записи в регистре:
Далее необходимо указанные движения в регистре продублировать в документе «Перенос данных», заменив значения:
«13% (до 2015 — 9%, для нерезидента 15%)» на «13% (для нерезидента 30%)»
«Дивиденды» на «Прочие доходы (основная налоговая база)»
После документ «Операция учета НДФЛ» нужно пометить на удаление.
Но лучше уточнить в налоговой этот момент ещё раз.
Спасибо!