Сотруднику предоставлялся вычеты на двоих детей. В мае 2023 у него достиг доход до 350 000 руб., и то что в аванс мая 2023 был предоставлен, он его в зарплату вернул. Но после начиная с июля 2023 года, то предоставлял вычет то его сторнировал. По итогу за 2023 год он предоставил вычета больше положенного, но налог исчисленный и удержанный верный, а вот сама налоговая база неверная. Поэтому при формировании проверки 6 НДФЛ выдает ошибки КС 1.13 и КС 1.14.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Про вычеты
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата больничного листа Здравствуйте.Помогите разобраться.Сотрудник находится на больничном листе с 24.11.2023. Пишет заявление по собственному желанию с 30.11.2023.Его увольняют по собственному желанию 30.11.2023.Затем…
- НДФЛ сотрудника при переходе через сумму дохода в 5 млн. руб. Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. К нам пришел новый сотрудник в ноябре 2023 года. Его доход, по справке 2-НДФЛ с…
- Продление отпуска на период больничного Добрый день. У меня два вопроса: Как корректно оформить отпуск с 28.08 по 10.09.2023, если его часть важно для кадровиков:…
- Резервы по оплате труда 2023 год Добрый день. Организация ОСНО. Начисляем резервы по оплате труда за февраль 2023 года в ЗУП. Работник принят на работу 21.02.2023…
Статьи по этой теме
- Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) В связи с изменениями, внесенными в 2023 году в пункт 2 статьи 230 НК РФ, в отчете 6-НДФЛ за 2023…
- ФНС рассказала, зачем массово рассылает информационные сообщения о расчетах с бюджетом Источник: разъяснение на сайте ФНС Информация для: всех компаний и ИП С 2023 года состоится переход на уплату налогов через…
- Стоимость имущества, принятого безвозмездно, в НУ С 31.08.2023 стоимость имущества (имущественного права), принятого к учету без несения расходов на его приобретение, определяется в размере (п. 6…
- Утвержден формат электронного путевого листа с марта 2023 Источник: Приказ ФНС от 17.02.2023 N ЕД-7-26/116@ Информация для: перевозчиков ФНС утвердила формат электронного путевого листа. Применять его можно с…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год и расчетные листки с начала года.
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши документы.
Действительно, Исчислено НДФЛ правильно, но база и вычеты отражены ошибочно.
Предлагаю на копии базы проверить как сработают следующие варианты исправления:
1. Сформировать документы Перерасчет НДФЛ помесячно начиная с июня 2023г. Указать в документе Перерасчет НДФЛ Месяц перерасчета — месяц июнь — декабрь.
Заполнить и проверить отразится ли перерасчет вычетов и базы по НДФЛ.
2. Или в документах Начисление з/платы и взносов на вкладке НДФЛ Пересчитать НДФЛ по сотруднику(при этом сумма НДФЛ не должна изменится). В результате ожидаем получить корректировку базы и предоставленных вычетов.
3. Или ввести Операцию учета НДФЛ и скорректировать сумму вычетов за 2023г.
После этого проверить, что при очередном начислении з/пл расчет НДФЛ и вычетов правильный (можно создать тестовый документ начисления з/пл и проверить).
Спасибо)
Пожалуйста!
посмотрите пожалуйста подробный анализ по этому же сотруднику за 2024г. я за 2023 год сделала операция учета НДФЛ, там встала все красиво. Потом решила посмотреть 2024 год, а там вот такая картина. Причем она тащит это дальше. Может что то подскажите или теперь его до конца года редактировать руками.
Здравствуйте!
У Вас в отчете Подробный анализ ННДФЛ по сотруднику за 2024год вычеты предоставлены в сумме 5600 за два месяца.
Внутри периода есть корректировка +570,22 -570,22.
То есть итоги за 2024 год по вычетам правильные: январь 2800 и февраль 2800. Исчислен НДФЛ верно (108154,51-5600)*13% = 13332 руб.
Уточните пожалуйста в этом отчете есть ручные корректировки или нет?
Нет корректировок нет. Налоговая база то неверная. Где строка итого посмотрите.
Здравствуйте!
Очень интересно. Уточните, подробный анализ НДФЛ, который Вы прислали последний раз формируете за 2024 год? ( я смотрю на итог 2024г.). Но в этом отчете есть частично записи за прошлый 2023год и общий итог 2023г.+2024г. Может быть что-то не так с настройками отчета?
А если Вы сформируете за общий период с 01.01.2023 по 31.12.2024г., как сформируется отчет?
И еще один момент можно проверить сформировать годовой отчет 6-НДФЛ за 2024 год, заполнить и посмотреть, как заполниться по сотруднику приложение 1 доходы, вычеты и НДФЛ, там тоже подтянутся лишние суммы по вычетам?