При наличии нерезидентов, работающих за границей, возникает ошибка в 6-НДФЛ (с 2021 года) за 2023 г. (Первичный) Приложение 1 -> Страница 32 (Архипов): сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода должны быть заполнены при значении номера корректировки сведений, не равном 99

Вопрос задал Ольга Л. (Уфа, Башкортостан)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.

ЗУП КОРП 3.1.27.152
В организации есть сотрудники-нерезиденты, работающие за границей (в подразделении ЗАГР)
В годовом 6-НДФЛ они попадают в приложение 1 с пустой таблицей. При проверке выгрузки появляется ошибка: 6-НДФЛ (с 2021 года) за 2023 г. (Первичный) Приложение 1 -> Страница 32 (Архипов): сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода должны быть заполнены при значении номера корректировки сведений, не равном 99.

Как правильно поступать в данной ситуации? Что необходимо с ними сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Я попыталась смоделировать данную ситуацию. В демо-базе у меня сотрудник, который получал ЗП в подразделении ЗАГР не попадает в 6-НДФЛ. Давайте посмотрим по этому сотруднику отчет Подробный анализ НДФЛ за 2023 год. Есть что-то в отчете?
    Я думаю, что может были какие-то движения в учете НДФЛ, которые в итоге дают нулевые суммы, но вызывают заполнение сотрудника в отчет.
    В целом я считаю, что таких сотрудников моно просто удалить из Приложения 1.

  2. Здравствуйте.
    Да, статус изменили задним числом и был перерасчет и возврат налога в течение года.
    Расчетчика смущает, что при удалении будет не сплошная нумерация справок.

    1. Да, это действительно, плохо. 🙁
      Боюсь я тут не вижу иного выхода, чем корректировать нумерацию. :(( Много сотрудников у Вас? И уже срок подачи на носу. :((
      По этому вопросу надо разработчикам писать на v8@1c.ru, прикладывая пример. Но они так точно так оперативно не отреагируют. Может к программисту обратиться?

  3. Да, сотрудников много. Жаль, если штатными средствами не получается решить, будем дорабатывать.
    Спасибо за консультацию.

    1. Я поэкспериментировала в базе,: начислила сотруднику налог как резиденту, потом ставлю с 1 января 2023 — Нерезидент, и даже ничего не пересчитывая, заполняю 6-НДФЛ и у меня лист по этому сотруднику не попадает.
      Давайте глянем историю изменения статуса по таким сотрудникам.

  4. Статус с 1.01.23 нерезидент, проверяла.
    Может быть, у Вас установлено расширение по работающим за границей?

    1. Здравствуйте! У меня версия ЗУП из прогрессивной ветки 3.1.28.65 — в ней так отработало. В Вашем релизе, к сожалению, и правда все равно попадет сотрудник в отчет. 🙁
      Не знала, если честно, что есть отличие между этими версиями в части заполнения 6-НДФЛ 🙁 Разработчики это не заявляли.

  5. Спасибо, насчет версии будем иметь ввиду.

Комментарии закрыты.