Почему в 6-НДФЛ начальный период Резидента для участников ЕАЭС выводится в раздел 30%?

Вопрос задал Наталья П. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.23)

Есть несколько сотрудников в статусе «Гражданин страны-участника договора о ЕАЭС». Кадры первоначально поставили статус «Резидент», потом, в сентябре установили статус …ЕАЭС.
Почему в отчете 6-НДФЛ данные по этим сотрудникам за период «Резидент» попадают в раздел 30% ? Соответственно, выходят ошибке по КС на эту сумму налогов.
Скрины прилагаются.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Это точно суммы именно за период до сентября? По 30% могут облагаться как раз-таки некоторые доходы гражданина страны ЕАЭС: Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов (ЗУП 3.1.4.161). Хотя НДЛФ исчислен с этого дохода по ставке 13%. ?

    Хотелось бы посмотреть отчет Анализ НДФЛ по месяцам с отбором по этому сотруднику за весь 2022 год.

    Мне не нравится, как зарегистрированы статусы ФЛ. Если лицо утратило статус резидента с 1 сентября, то он не может стать снова резидентом уже в декабре, должен пройти 181 день.
    И в целом я обычно рекомендую менять статус с 1 января. Т.е. если сотрудник сейчас явояется нерезидентом, гражданином страны ЕАЭС, то я бы такой статус поставила с 1 января года. А затем , когда он станет резидентом, сменила бы статус тоже с 1 января. Если вдруг сотрудник становится нерезидентом, то ставить с 1 января обязательно, чтобы НДФЛ пересчитался с начала года.

     

  2. Добрый день! Во вложении — Анализ НДФЛ по этому сотруднику.
    Я с Вами целиком согласна, но за статусы отвечают Кадры, а им ничего менять не разрешено в предыдущих периодах. Бухгалтер хотела бы видеть суммы по ставке 13% в разделе 13%, несмотря на изменения статусов в пределах 13%.

    1. Приложите еще расшифровку строки 110 из 6-НДФЛ. Какая там сумма по этому сотруднику?

  3. Расшифровка во вложении

    1. Здравствуйте! Проблема воспроизвелась на самой актуальной версии ЗУП.
      Обход проблемы — только ставить статус «Гражданин ЕАЭС» минимум с месяца приема.
      Напишите на v8@1c.ru., если у вас такая регистрация статусов — это частый случай.

  4. Спасибо. Закрывайте заявку.

Комментарии закрыты.