Пересорт в детском вычете

Вопрос задал Евгения О.

Ответственный за ответ: Юлия Кузанова (★9.83/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП КОПР (3.1.20.97) , у сотрудника в начале в январе изменилась территория, при расчете ЗП за январь нам не понятен расчет ндфл и вычетов, при расчете за февраль происходит перерасчет ндфл. Скриншоты во вложении в следующем письме.

Обсуждение (25)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день!
    Опишите пожалуйста чуть больше вводных данных.
    Какие начисления у сотрудника? Когда был рассчитан прочий доход до перевода или после?
    Почему в феврале уже нет вычетов? Они перестали действовать?

  3. Добрый день, напишите в каком виде вам предоставить информацию — полагаю удобнее отчет- какой?

  4. Добрый день. Какой отчет прислать?

  5. Добрый день, могу прислать отчет, напишите какой удобен и какая нужна детализация.

  6. давайте посмотрим
    e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
    с отбором по физ лицу

  7. Добрый день. Скрин шоты отправила.

  8. Приложение

    Добрый вечер!
    Давайте рассмотрим логику программы по вычетам
    Смоделировала на демо базе
    Есть начисления по 2-ум территориям- перевод в середине месяца
    Программа берем общий доход 50418-это 100%
    и например по 1 территории 34661
    находи % соотношение = 68,75
    у сотрудницы 2800 вычеты, соответственно программа берет 2800*68,75%=1925 вычет по первой территории

    У вас судя по скринам изначально в декабре был доход с датой получения дохода в январе. Соответственно к нему применились вычеты января. Затем вы переводите на территорию (уточните с какого числа) и тут не очень понятно, что произошло потом. Потому что предоставленные вычеты СПб, Эк а уже учет доходов СПб, Ск,без разбивки по территориям.

    В моем примере по 2 ум этим регистрам территории совпадают.
    Если сейчас перерассчитать зарплату за январь, предварительно сняв с проведения февраль?
    Меняется что то в вычетах?

  9. Добрый день, сотрудник переведен на новую территорию с 04.01.22 эту информацию я указала в первом скриншоте. Вычеты применены впервые в зп января, это видно из регистра предоставленные стандартные вычет и соц вычеты, так как заявление на вычеты было заведено в январе.

  10. Приложение

    Добрый день!
    У меня первый скрин это — см вложение

    а приложите скрин что именно пересчитывает в феврале?

  11. Добрый день, в отправленном мною выше табличной части указано:
    «Перевод с «СПб СК» в «СПб ЭК» с 04.01.
    Зп за январь.
    «

  12. Выше данные закладки ндфл при расчете за февраль.

  13. Приложение

    давайте на примере января-ваш первый скрин
    у вас есть налог 335+3124=3459

    теперь смотрим доходы в январе у вас два дохода с кодом 4800 и датой получения 14.02.22 то есть доходы февраля
    26602*13%= наш ндфл (+-округление) 3459
    почему тут нет вычетов- не ясно

    затем в зп февраля программа берет прочий доход(тот что был в январской зп) 26602-2800(вычет )*13%=3094
    а мы уже удержали 3459-3094=365
    что мы и видим -365(+-рубль на округление)

    то же самое с февралем- есть доход марта
    приложите настройки Ежемесячное пособие в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет на закладке налоги взносы, и настройку кода 4800

    я попробовала на демо базе- разные доходы- но вычет применяется

  14. а уточните пожалуйста какая плановая дата выплаты зарплаты указана, учетная политика-бухучет и выплаты

  15. Приложение

    уточните- а нет расширений в программе, которые влияют на предоставление вычетов?
    бывает, что дорабатывают программу, чтобы вычет не предоставлялся если доход не текущего периода

    давайте например посчитаем больничный тестово по сотруднику за апрель и укажем дату выплаты с зарплатой 13 мая
    представится вычет по сотруднику? если зайти в ндфл (см . крин)

  16. Добрый день. Доработки есть но не в этой части, судя по всему в межрасчетном документе вычет был удален вручную.

  17. тогда вполне объяснимое поведение
    программа потом пересчитывает- и дает вычет к доходам, в которых он был удален вручную

  18. в январе он применил вычет с минусом ндфл в том числе, в зп оставили так как сформировала программа, но в феврале снова минус, чем это объяснимо?

  19. в январе есть доход с датой получения февраля
    в феврале с датой получения марта

    и вычет должен был примениться сразу ( я на демо базе не смогла добиться, чтобы в каком то случае он не применился)
    так как его не было(сложно сказать вручную его убирают или еще почему то) , то он применяет в текущем месяце (выше расписывала пример) надо смотреть на реальной базе, что именно происходит
    То есть когда вы считаете зп января и есть доход февраля (нет вычета), то потом при расчете зп февраля программа применяет вычет к доходу, который был зарегистрирован январём, но по дате получения он февральский

    не знаю понятно ли описала

    из зарегистрированных ошибок 1с ничего такого нет( на демо-базе различные примеры- вычет программа всегда дает

Комментарии закрыты