Перерасчет отпускных

1. Здравствуйте!
   По поводу отражения перерасчетов в 6-НДФЛ посмотрите пожалуйста материал здесь:
   [21.02.2019 запись] Отчетность налоговых агентов в 1С по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год (раздел «ПЕРЕРАСЧЕТЫ В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ»).
   Если после просмотра останутся вопросы, пишите, подскажу

2. Здравствуйте!
   Вы писали:
   «Доброе утро! С материалом [21.02.2019 запись] Отчетность налоговых агентов в 1С по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год (раздел «ПЕРЕРАСЧЕТЫ В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ»)., я ознакомлена. В нашем случае возникает вопрос: перерасчет отпускных в сторону уменьшения. Особенно не понятно: Начисление отпускных прошло в Феврале, перерасчет в сторону уменьшения через \»исправление\» делаю в Марте. Почему базу для НДФЛ он занижает в феврале????»

   Пришлите пожалуйста скрин исходного отпуска, отпуска пересчитанного, а также скрин, где Вы видите, что «базу для НДФЛ он занижает в феврале»

   Также уточните какой у Вас релиз ЗУП?

   1. Доброе утро. В продолжении нашей переписки по вопросу «Перерасчет отпускных». Отправляю вам скрины (4шт). Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216).

3. Доброе утро. Отправляю вам скрины (4шт) по вопросу «Перерасчет отпускных». Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216).

   1. По этим скринам не совсем понял, где видно, что «базу для НДФЛ он занижает в феврале»? Пришлите пожалуйста по этому поводу скрны с текстовым пояснением, чтобы было понятно, что именно Вы считаете неправильным.

4. Извините, отправляю с пояснением.

   1. «Перерасчет отпускных произведен в марте месяце, а не в феврале. Почему он занижает базу для исчисления НДФЛ в феврале?» — потому что в налоговом учет этот сторно доход относится к первоначальной дате получения дохода, в Вашем примере это 25.02.19. Вот раскройте в мартовском документе исправления зеленый карандашик напротив ячейки «НДФЛ»

5. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.159)
   Та же ситуация, в том числе идет перерасчет взносов и так же этот перерасчет попадает в февраль. Отчет «Анализ взносов в фонды» изменился, в «Проверке расчета взносов» так же стоят измененные суммы взносов- именно февральские. Хотя перерасчет отпуска за февраль сделан в марте. Очень ждем Ваших комментариев…

   1. Изначально при проведении «Отпуска-исправления» этот сторно-доход действительно относится к февралю, просто потому что на тот момент в марте нет положительного дохода. А отрицательные доходы мы не можем показывать в отчетности по страховым взносам. Если в марте появится положительный доход, который сможет перекрыть сторно, то это сторно перекинется автоматически на март.

      Этот механизм, правда немного на другом примере, подробно рассмотрен здесь: Как учитывать страховые взносы, если больничный сторнирует доход прошлого квартала, но неизвестно будет ли у сотрудника доход в текущем месяце больше, чем этот сторно-доход?
      .

      1. Большое спасибо .

6. Большое спасибо. Попробую начислить зарплату за март)

Комментарии закрыты.