Перерасчет НДФЛ по материальной выгоде в 2024

Вопрос задал Маргарита К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.36)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.23)
ОСНО
После сдачи уточненных расчетов 6-НДФЛ за 1квартал и 1полугодие, а так же уточнили уведомление за август, как и когда в программе провести корректировки на счет 68.90

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, Вы проводили возврат налога сотрудникам? Если да, то в какую дату? Это важно, чтобы понять, какое уведомление нужно уменьшить, и как это правильно отразить.

    1. Добрый день! Вернули сотрудникам 16.09.2024

  2. Сумма по уведомлению отразилась в сальдо по ЕНС.
    6-НДФЛ на камеральной проверке, значит сумму мы увидим только через 3 месяца.

  3. Здравствуйте! Если вернули налог 16.09.2024, то возврат должен уменьшить уведомление за период с 1 по 22 сентября. Просто подается уведомление на меньшую сумму, и никаких дополнительных корректировок на счете 68.90 не требуется.
    Если Вы скорректировали августовское уведомление, то я считаю, что это было сделано ошибочно. 🙁 Может быть снова скорректировать август? И смотрите: Возврат автоматом уменьшит уведомление за сентябрь. Если хотите оставить августом, то Вам придется подправить сумму в сентябрьском уведомлении.

    1. Добрый день! В уведомлениях сумму не уменьшили. Лучше подать уточненное уведомление по НДФЛ с 01-22.09, и в 6-НДФЛ за 9 месяцев все красиво будет.
      Спасибо за подтверждение моих мыслей!

      1. Отлично! из текста вопроса решила, что уменьшили в августе. Если нет, то прекрасно! 🙂 Да, уменьшайте уведомление за период с 1 по 22 сентября, оно должно автоматически уменьшиться на сумму Возврата при автозаполнении.

  4. Добрый день! Можно еще раз вернуться к моему вопросу. При заполнении уведомлений 01-22.09 и 23-30.09 в ЗУП сумма не уменьшилась. В 6-НДФЛ сумма уменьшилась, но за период 23-30.09 Хочется понять где моя ошибка. Руками можно поправить, но лучше сохранить алгоритм ПО чтобы не расстраивать ИИ.

    1. Здравствуйте! Покажите скриншот документа Возврат НДФЛ. И отчет Удержанный НДФЛ с 1 по 22 сентября.

  5. Добрый день! Я уточняю, в уведомление 01-22.09 сумма формируется 1660488, я исправила с учетом выплаты НДФЛ сотрудникам на 1632209.
    В 6-НДФЛ верно разносится по стр.025 1660488, стр.035 28279.

    1. Вы все правильно заполнили! Возможно Вы столкнулись с ошибкой ЗУП. У меня воспроизвести не получилось . Посовещаюсь с коллегами, может кто-то сталкивался. 🤔

    2. Здравствуйте! Ни я, ни мои коллеги, не сталкивались с такой проблемой именно при возврате НДФЛ с матвыгоды, но в целом проблема есть. Зарегистрирована ошибка 60013764:
      «При заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» может неверно учитываться произведенный возврат НДФЛ»
      https://bugboard.v8.1c.ru/error/000154381

      Вы правильно сделали, что подправили Уведомление руками!

  6. Добрый день! Сердечно Вас благодарю, иногда нужна поддержка своих рассуждений.

Комментарии закрыты.