Отрицательный НДФЛ, — как убрать?

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как убрать отрицательный НДФЛ? См.рис. Релиз 3.1.28.12

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Ваша ситуация похожа на ошибку, которая описывается в статье:
    В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

    У Вас удержанный НДФЛ в ведомость от 11.01.2023г. по сотруднику попадает больше (1431 руб., а должно быть 1300 руб.), чем исчислено НДФЛ.

    Давайте посмотрим отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику, может быть там есть пересортица.

  2. Здравствуйте, Марина! Поправила НДФЛ в ведомости от 25.12.2023года (обновить нажала). Пересортицы не было (см.рис). Нужно подавать корректировочный_Уведомление или просто сдать по году 6-НДФЛ можно?

  3. В Вашем скриншоте отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям стоит флажок по сотрудникам, но нам, чтобы увидеть есть ли пересортица по сотруднику нужно в настройках выбрать одного сотрудника (и флажок «по сотрудникам» не ставить):

    Поэтому, чтобы наверняка убедиться, что у сотрудника нет пересортицы по документам-основаниям давайте сформируем отчет не по всем сотрудникам, а по отдельному сотруднику и посмотрим, есть ли у него пересортица по документам-основаниям.

  5. Здравствуйте!

    У Вас теперь НДФЛ за декабрь выровнялся и исчислено НДФЛ равно удержано НДФЛ.
    Получается, что удержано НДФЛ за декабрь уменьшился, а в уведомление за декабрь отразили НДФЛ в большей сумме.

    При этом в письме ФНС России от 03.02.2023 N БС-3-11/1379@ есть разъяснение:

    «если налоговый агент уже ранее представил расчет по форме 6-НДФЛ, то уведомление за этот период представлять не требуется».

    Поэтому если Вы планируете сдать расчет по форме 6-НДФЛ в ближайшее дни и не подавать новое уведомление, то так сделать можно.
    Срок сдачи годовой формы 6-НДФЛ за 2023год — 26.02.2024г., поэтому если в ближайшее время сдача отчета не планируется, то все же лучше подать еще одно уведомление по НДФЛ, которое заменит собой предыдущее. Как это сделать рассказывается в статье: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.