Отражение ЗП в БУ после корректировок по страховым взносам (тариф 1) за прошлые годы

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.87/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему после корректировок, при каждом заполнении в Отражение ЗП в БУ лезут не закрытые суммы по страховым взносам (тариф 1) за прошлые годы? См.рис. Релиз 3.1.37.54

Метки вопроса: Отражение зарплаты в бухучете
Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!

    По одному проблемному сотруднику:

    1. Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.Ограничьте данные 2026 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.

      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

    2. Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Страховые взносы по физическим лицам» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.Ограничьте данные 2026 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.

      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

     

    1. Сравните пожалуйста последовательность своих действий после формирования данных по приложенному видео. Возможно есть отличия.

    1. Здравствуйте, Татьяна!
      Я правильно понимаю, что мы смотрим данные по организации, название которой начинается на буквы «СВ»? Если все так, то пришлите пожалуйста скриншот документа «Перерасчет страховых взносов» TМЗК-000003 от 28.04.2026. Обязательно нужно, чтобы была видна шапка документа и строка по сотруднику из табличной части (можно сделать две картинки).
      Поясните пожалуйста по какой причине вы вводили этот документ. Какую задачу решали.

  4. Да, на «СВ». «Перерасчет страховых взносов» TМЗК-000003 от 28.04.2026 см.влож. Делали по требованию ИФНС за 2022, 2023, 2024 (доначислили разницу/доплатили в бюджет)

    1. 1. Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что по сотруднику в этом документе есть еще строки со взносами? Потому что в регистре сумма = 6 134,77, а на скриншоте только 1093,20.

      2. В каком периоде вы хотите, чтобы сформировались проводки по доначисленным сумма за прошлые годы?

      3. Проведите пожалуйста по этой организации документ «Отражения зарплаты в бухучете». Вы присылали скриншот по этому документу.

      4. Далее пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Отражение в бухучете начисленная зарплата и взносы» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр -e1cib/list/РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеНачисленнаяЗарплатаИВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2026 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

    2. В документе «Отражение зарплаты в бухучет», который будете проводить (по которому присылали скриншот) оставим только одного сотрудника, которого мы сейчас смотрим. Затем в колонке «Вид операции» выберите «Начислено» и проведите документ.
      Для анализа регистра накопления «Отражение в бухучете начисленная зарплата и взносы» нам этого будет достаточно.

    1. Извините пожалуйста, Татьяна, это я случайно в вашем вопросе написала ответ на другой вопрос. Присылала два комментария, вы на них не обращайте внимание, я их уже удалила. Вам этот отчет не нужен.

  6. 1. Не все показала см.влож. (Да, он трудился еще в одной орг-ции с 01.07.2022, по ней тоже был перерасчет за все эти годы)
    2. Апрелем
    3. «Отражение ЗП в БУ» провела. см.влож. Все последующие с задвоением (убираю вручную +/- )

    1. Получается, что в Апреле 2026 г. вы пытаетесь провести два документ «Отражение зарплаты в бухучете» по организации «СВ» по данному сотруднику.
      Есть уже проведенный документ «Отражение зарплаты в бухучете TМЗК-000004 от 30.04.2026» в апреле с суммой взносов по основному тарифу 6 134,77 руб. И сейчас мы с вами провели второй документ за апрель «Отражение зарплаты в бухучете TМЗК-000006 от 14.05.2026», где есть строки по одной и той же сумме 6 134,77 с плюсом и минусом. Т.е. документ «Отражение зарплаты в бухучете TМЗК-000006 от 14.05.2026» не нужно создавать и проводить, т.к. данные по взносам уже отражены другим документом. Поэтому снимаем его с проведения.
      Оставляем только документ «Отражение зарплаты в бухучете TМЗК-000004 от 30.04.2026». В нем, помимо взносов по основному тарифу, есть еще 1 482,57 руб.
      по ФСС и 51,13 руб. по ФФОМС.

  8. Это конечно, — распроведу/удалю, но эти движения (+/-), как «ванькавстанька» при каждом заполнении Отражения ЗПвБУ всплывают, что очень неудобно (ладно если сотрудников с десяток, а если больше, как в др.ООО?)

    1. В Апреле 2026 г. будут всплывать. В других месяцах уже нет.
      Если вы создаете несколько «Отражений зарплаты в бухучете», то можно сейчас сделать так:
      1. Временно распровести документы «Перерасчет страховых взносов» за прошлые периоды. На примере с сотрудником это будет «Перерасчет страховых взносов» TМЗК-000003 от 28.04.2026».
      2. Временно распроводите документ «Отражение зарплаты в бухучете TМЗК-000004 от 30.04.2026», но только если в нем только суммы взносов за прошлые периоды.
      3. Заполняете «Отражений зарплаты в бухучете» за апрель столько сколько нужно пока без учета перерасчетов за прошлые периоды.
      4. Проводите документы «Перерасчет страховых взносов» за прошлые периоды. На примере с сотрудником это будет «Перерасчет страховых взносов» TМЗК-000003 от 28.04.2026».
      5. Проводите документ «Отражение зарплаты в бухучете TМЗК-000004 от 30.04.2026». Скорее всего в нем и все остальные сотрудники с доначисленными взносами за прошлые периоды.
      6. Для проверки создаете еще один документ «Отражение зарплаты в бухучете» за апрель. Заполняете его и смотрите кто туда попал. Если взносы в сумме выходят нулевые (строки с плюсом и минусом с одной и той же суммой), то не проводим этот документ. Это значит, что все данные уже отражены в учете.

  9. Добрый день, Ольга! Распровела Перерасчеты и Отражение (пр.по др.орг-ции, где > сотрудник тот же), — Отражение все равно заполняет не корректно (см.влож). Так оставить?

    1. Добрый день, Татьяна!
      Это правильное заполнение «Отражения зарплаты в бухучете», т.к. такая сумма взносов рассчитана в документе «Начисление зарплаты и взносов ВКЗК-000006 от 08.05.2026». Общая сумма как раз получается, равной 2644,67 руб. Поэтому так и оставляете.

    1. В регистре «Страховые взносы по физическим лицам» программа общую сумму разбила на три строки. Попробуйте снять с проведения документ «Начисление зарплаты и взносов» и вновь его провести. Проверьте в регистре «Страховые взносы по физическим лицам» что получилось. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Добавить комментарий