Добрый день! Готовимся к сдаче отчетности по НДФЛ. Скачала отчет по проверке НДФЛ, который был приложен к вебирану от 16.12.2021. Отчет очень хороший по сути, но не понятно как считается математика. У многих сотрудников нет ни вычетов, ни перехода на 15 процентов, а расчетный НДФЛ, а соответственно и расхождение считается неверно. При этом не могу понять как в отчете получаются такие суммы расчетного НДФЛ. Подскажите, можно ли как то изменить расчет? Елена на всех вебиранах по проверке НДФЛ прикладывает похожие отчеты и предупреждают что могут быть ошибки в случае смены статуса налогоплательщика или перехода с 13 на 15 процентов, но как можно использовать то что считает неверно в очень большом числе случаев. Прикладываю скан с ручным отчетом и этот же расчет в отчете, который сформирован со скаченными настройками (в данном случае это отчет с настройками с более раннего вебинар, но в свежем точно такой же результат). Буду благодарна за помощь.
Отчет по проверки НДФЛ
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Ваш вопрос в работе.
Да, пример у вас довольно простой: без превышений. Excel просто считает 13% от налоговой базы. В отчете Елены данные итогов собираются суммированием. Давайте проверим: приложите по одной из ИФНС, например 2124, полные данные детализации до сотрудника. проверим, есть ли погрешность расчета по сотрудникам.
(Приложенные данные видны только Вам и кураторам).
Добрый день. Вас с детализацией до месяца или как?
Да, с полной детализацией, в сответствии со структурой отчета.
Прикладываю расшифровку. В данной ИФНС один сотрудник и если смотреть помесячно, то все расхождения ошибочные. Мне кажется было бы более правильно считать расхождения по итогу выбранного пользователем периода. Например, если выбран год, то и НДФЛ расчетным путем находим для общей суммы дохода. Я понимаю что это не позволит учесть переход с 13 на 15 процентов. Но обычно таких сотрудников на предприятии немного и уж их можно проверить вручную. А вот основную массу сотрудников (около 3000) хотелось бы проверить автоматически.
Здравствуйте! Извините за ожидание!
В текущем варианте настроек расчет идет по детальным записям, а итоги. Это действительно приводит к вот таким расхождениям, как у Вас на скриншоте.
Сделайте следующее: откройте настройки варианта отчета (Как отредактировать параметры доступности для созданного ранее варианта отчета?). Откройте пользовательское поле «Исчислено (расчетный)», скопируйте текст из верхней части формы и вставьте в нижний. Выражение детальных записей и и выражение итогов должны стать одинаковыми. Аналогично сделайте и для второго пользовательского поля «разница с расчетным».
Сформируйте отчет и отпишитесь по итогу, пожалуйста.
Добрый день! Обязательно сделаю и отпишусь, но уже после 1 января. С наступающим Новым годом!
Хорошо! Вас тоже с Наступающим!!! 🙂
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.