Отчет 6 НДФЛ

Вопрос задал Анна З.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте. У сотрудника доходы превысили лимит по заработной плате свыше 5 млн, следовательно ставка НДФЛ была 13% и 15% . Как в отчете 6 НДФЛ в 1 разделе должны отразится данные по КБК и по срокам перечисления.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В отчете 6-НДФЛ в Разделе 1 появятся два раздела с разными КБК. Суммы НДФЛ попадут в строки в зависимости от сроков перечисления.

    Например, превышение произошло при начислении зарплаты за октябрь. Выплата октябрьской зарплаты произведена 10 ноября. Соответственно часть суммы НДФЛ по ставке 13% попадет в отдельных раздел с КБК по ставке 13% в строку «по второму сроку перечисления». Сумма по ставке 15% попадет во второй раздел с КБК по этой ставке в строку «по второму сроку перечисления»

  2. Здравствуйте. Ваш ответ не понятен.
    В отчете 6-НДФЛ в Разделе 1 появятся два раздела с разными КБК. Суммы НДФЛ попадут в строки в зависимости от сроков перечисления — Вы пишите про 1 раздел, 1 раздел это сроки перечисления — это понятно, появляются два раздела по разным КБК -это тоже понятно.
    Далее — Например, превышение произошло при начислении зарплаты за октябрь. Выплата октябрьской зарплаты произведена 10 ноября. Соответственно часть суммы НДФЛ по ставке 13% попадет в отдельных раздел с КБК по ставке 13% в строку «по второму сроку перечисления». — фраза в «попадет в отдельных раздел» вы имели в виду в отдельный раздел с отдельным КБК по ставке 13 % Раздела 1 ?
    Далее — Сумма по ставке 15% попадет во второй раздел с КБК по этой ставке в строку «по второму сроку перечисления» — а тут вы пишите про второй раздел , — но сроки перечисления отражаются в 1 Разделе. Вы имели в виду 15 % попадет во второй раздел Раздела 1 ?
    Дело в том, что программа не формирует в 1 Разделе два отдельных раздела, формирует только один по ставке 13%. А второй раздел где собираются суммы исчисленных перечисленных и удержанных сумм формирует по разным разделам по разным КБК, и так формирует не только у меня, у других бухгалтеров тоже
    в файле № 1 скрин как сформировала отчет программа
    в файле № 2 скрин как вижу отчет я.

  3. И еще хочу уточнить, 15 % это не дивиденды, это доходы по заработной плате

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      Вы имели в виду 15 % попадет во второй раздел Раздела 1 ?
      Да, имела в виду в Разделе 1 появляется второй раздел с КБК по зарплате по ставке 15%

      В демо-базе релиза 3.1.27.93 описанная проблема не воспроизводится.
      У меня автоматически в Разделе 1 появились разделы с разными КБК (скриншот прилагаю)

      К сожалению, вы не указали в каком релизе ЗУП 3 работаете. Возможно проблема в самом релизе.

    2. И еще уточните какого числа была выплата дохода с НДФЛ по ставке 15%.
      Если выплата была после 23.09, то в отчет за 9 месяцев в Раздел 1 этот НДФЛ не попадет, т.к. это уже относится к отчету за год (согласно срокам перечисления).

Комментарии закрыты.