Ошибка в учете зп

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Здравствуйте, утоните пожалуйста, сотруднику ошибочно отразили больничный за период с 02.04-08.04 в марте, в итоге фонд требует пояснение, как в этом случае корректно исправить? ЕФС-1 сдано, есть расхождения теперь с данными фонда.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, о каком именно отчете идет речь? Вы сдали отчет ЕФС-1 Раздел 2 (бывший отчет 4-ФСС) за 1 полугодие 2024, в котором отразили доход по временной нетрудоспособности?
    Документ Больничный лист остался в учете или его нужно сторнировать?

  2. Больничный должен остаться, но месяц начисления должен быть апрель. ЕФС-1 раздел 2 (бывший 4-фсс) за 1 квартал сумма больничного отразилась в марте.

  3. Спасибо за уточнение!
    В таком случае, предлагаю сформировать отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудник. Период выберем 1 квартал 2024 года.
    Проверим — сейчас как отражен больничный лист для учета взносов ФСС-НС.
    Если все верно — в марте, тогда создадим отчет ЕФС-1 Раздел 2 корректирующий. Программа должна верно заполнить отчет
    Если в отчете Проверка расчета взносов будет другой отражении ситуации — приложите, пожалуйста, скриншот. Проверим вместе учет!

  5. Приложение

    В отчете сумма пособия отражена в марте. Предлагаю сформировать корректировочный отче ЕФС-1.То есть создаем отчет ЕФС-1, на титульном листе указываем номер корректировки — 001, Дату подписи можно оставить текущую. Далее заполняем и проверяем отчет. Ожидаем, что сумма пособия будет отражена в марте в разделе 2.
    Если что-то пойдет не так при заполнении отчета — напишите.

  6. С корректировкой понятно, а с т.з. фонда у них больничный прошел в апреле, а у нас отражен в марте. Нужно ли выполнять у нас корректировку месяца начисления?

  7. Нет, таких проверок нет.
    Вы можете указать любой месяц в шапке документа. Например, больничный мог быть в апреле у фонда, а у Вас он пройти как в марте, так и в мае. Контрольных соотношений, которые бы определяли месяц у фонда и у организации.
    Поэтому не будет трогать документы прошлого периода.

    1

Комментарии закрыты.