Ошибка в начислении (неверно указан месяц начисления)

1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

2. Здравствуйте!
   Смоделировала описанную ситуацию на демо-базе.
   Поскольку сотрудник уже уволен и расчеты с ним завершены, исправлять исходное начисление простоя и взаиморасчеты не будем. В этом случае потребуется корректировка закрытого периода, что может привести к изменению ранее сформированных данных.

   Для исправления отчетности можно скорректировать только данные учета страховых взносов и персонифицированного учета.
   Для этого:
   • Создадим документ «Перерасчет страховых взносов», в котором уменьшим базу для учета страховых взносов за март 2026 года на сумму 21 611,36 руб. и увеличим базу апреля 2026 года на эту же сумму.
   • После перерасчета сумма будет отражаться в апреле для целей страховых взносов и персонифицированной отчетности, при этом данные закрытого 1 квартала затронуты не будут.
   • Поскольку отчетность за 1 квартал сформирована корректно, уточненный РСВ за 1 квартал подавать не требуется.
   • Для исправления данных за апрель потребуется представить корректирующие персонифицированные сведения.

   Для отражения суммы в бухгалтерском учете за апрель и закрытия задолженности по сотруднику необходимо сформировать дополнительное «Отражение зарплаты в бухучете» вручную за апрель на сумму разницы и передать его в 1С:Бухгалтерию.

   Что касается уведомления по ЕНП, его формирование выполняется на стороне Бухгалтерии. По результатам моделирования оснований для корректировки уведомления не выявлено, поскольку налоги и страховые взносы по сотруднику были исчислены корректно в апреле при проведении документа Увольнение. Однако для окончательной проверки данного вопроса рекомендую обратиться в раздел консультаций по 1С:Бухгалтерии.

   Дополнительно по корректировке персонифицированных сведений можно ознакомиться с материалом:
   Корректировка перссведений

   Если останутся вопросы или потребуется помощь при выполнении корректировки, пожалуйста, напишите.

   

   png pf3

   

   png pf2

   

   png pf1

   

   png pf

3. Добрый день
   Спасибо за помощь, все получилось, перс сведения заполнились.
   В отчёте «анализ зп» ничего не меняется, но это вроде ни на что не влияет

4. Да, изменения не коснутся зарплатных отчетов (Расчетный листок, Анализ зарплаты и др). Вы верно заметили, что это ни на что не влияет.
   Была рада Вам помочь! Хорошей рабочей недели! 🌺☀️🌺

Комментарии закрыты.