НУ отпускных

1. Здравствуйте! В ЗУП 3.1 суммы по НУ можно увидеть только, если в программе начисляется резерв в НУ.
   Т.е установлена настройка начислять резерв в налоговом учете в учетной политике. В остальных случаях данных сумм просто нет.

   

   png nu

2. А как программа начисляет отпуск в НУ ? на какой счет относит в НУ затраты ?

3. Уточните, пожалуйста, Вы имеете в виду вариант, когда резерв в НУ не начисляется?

4. ДА

5. Проводки в БУ и НУ зависят от вида операции в документе «Отражение зарплаты в бухучете». Табличка соответствий есть на нашем сайте — Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам .

   

   png reg

6. Не пойму как правильно настроить программу .? В организации есть сотрудник который получает доплату за профсоюзную деятельность с отнесением затрат на сч № 91.02, и сюда же начисляется резерв на эту доплату в БУ возникают временные разницы (т.к. в НУ организация не начисляет резерв). Страховые взносы на эту доплату также относятся на сч№91.02 и резерв на страховые взносы так же относится на 91.02 Когда сотрудник идет в отпуск программа начисляет ему отпуск за счет резерва в БУ а в НУ относит на сч №25 куда относится его основной заработок и сюда же относит страховые взносы .Можно ли настроить программу что бы страховые взносы и отпуск на доплату за профсоюзную деятельность относилась на сч №91.02 ?

7. Если у данного сотрудника сумма отпускных полностью идёт на 91 счет, то можно ввести для него документ «Бухучет начислений сотрудников» (раздел Зарплата), где указать, проводку для отпуска.
   Подробнее про данный документ написано в статье на нашем сайте — Новый документ «Бухучет начислений сотрудников» (ЗУП 3.1.9) .

8. СПАСИБО , Но дело в том что оплата труда состоит из оклада + доплата за ведение проф.деятельности. ОКЛАД начисляется на 25 счет , доплата на сч 91.02- ЭТО ВСЕ мы настроили. НО ОТПУСК начисляется на счет 25, а можно чтобы ПРОГРАММА часть отпуска относила на 25(рассчитана из оклада) а часть на 91.02( которая рассчитана из сумм доплат за профсоюзную деятельность?

9. Данное распределение настроить можно, но нужно будет вести учет по статьям финансирования. Учет по статьям финансирования включается в разделе Настройка — Расчет зарплаты. После этого в начислении «Отпуск основной» станет доступна настройка «По базе среднего заработка» на закладке Налоги, взносы, бухучет. Пример распределения разобран в публикации на нашем сайте — Как настроить автоматическое распределение отпуска по статьям финансирования? .

   

   png otpusk

Комментарии закрыты.