Добрый день!
ЗУП 3.1.18.546
Сложилась такая ситуация, в марте сотруднику была начислена материальная помощь, но банк отклонил ее (ошибки в реквизитах). Сотрудник обратился только в июле, бухгалтер сделала документ Сведения о невыплаченной зп. Далее она по неопытности не придумала ничего лучше как просто в ближайшей ведомости на аванс приплюсовать сумму невыплаченной матпомощи(не в разрезе документов-оснований). Как лучше сейчас исправить эту ситуацию? Ведь сейчас висит долг в расчетном листке со стороны организации, хотя по сути выплата была и еще не перечислен НДФЛ. Нюанс еще в том, что 1 июля сотрудник поменял подразделение, ну и виды дохода в ведомостях сменились с марта. Помогите, пожалуйста.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если НДФЛ не был перечислен, то сейчас надо сделать ведомость на выплату с «Выплачивать» — «Зарплата за месяц» и по кнопке «Подбор» добавить сотрудника (без детализации в шапке по подразделениям). В итоге к выплате сумма должна быть 0, а в расшифровке + по доку-основания и минус без дока-основания, НДФЛ мат.помощи должен подтянуться.
Вид дохода (если правильно поняла) остался того же кода (1 или 2).
Подразделения автоматически встанут по подразделениям-начисления
строчка с минусом не встает
Меня смущает, что в РЛ висит долг — по идее переплата аванса должна была перекрыть недоплату по документу-основанию
вопрос можно закрыть, разобрались
Спасибо за обратную связь!