Неудержанный НДФЛ на конец года

1. Долг перед сотрудником образовался в результате невыплаченного больничного и перерасчета отпуска.

2. Добрый день!
   Необходимо выплатить задолженность в текущем периоде.
   Если в справке видна сумма неудержанного, значит у вас указана дата выплаты в 2022году и нет самой выплаты. Вам необходимо в документах перерасчета отпуска и расчета больничного указать текущую дату выплаты. Чтобы доход и исчисленный НДФЛ перешел уже в 2023.

3. Здравствуйте! Я вас поняла. Но, в моем случае невыплаченные начисления относятся к сентябрю и октябрю 2022г.
   Долг давнишний. Т.е., дата выплаты, а за ней и доход переносятся в налоговый период 2023г? Здесь нет нарушений?
   Придется создавать корректировку 6-НДФЛ за 3кв.2022г?

4. на данный момент нигде нет конкретных разъяснений по таким ситуациям
   если доходы сентября- то да корректировку
   по октябрь, ноябрь- если еще не сдавали 6 нфдл — то сразу поправить, и сдать уже верную, если сдали, то тоже корректировку

5. Скажите, пожалуйста, а как правильно исправить дату выплаты на текущую в документе начисления за 2022г.?
   Например, больничный: проведен в сентябре, стоит выплата в межрасчетный период, дата выплаты 30.09.2022г.

6. Я попробую с межрасчётными начислениями на демо- базе и отпишусь, но скорее всего аналогично с зарплатой.
   Следующая схема: делаем с помощью документа Перенос данных по рн Учет доходов для исчисления НДФЛ
   e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
   Делаем минус по сентябрю, плюс по январю
   Затем делаем Перерасчет НДФЛ за2022г- там у нас минусуется исчисленный за сентябрь. Считаем зарплату за январь, программа доначислит НДФЛ кусочек сентябрьского в январь, и при выплате удержит.

7. Добрый день! Попробовала использовать перенос данных. Сначала как-будто все нормально, но потом нужно было удалить эту операцию перенос данных, но она не удаляется. Как ее удалить?

8. Удалить получилось.

9. Рано обрадовалась, информация из переноса данных сохраняется.

10. Добрый вечер! Юлия, можете посмотреть по ДЕМО базе мой случай. У меня не получается.

11. » но потом нужно было удалить эту операцию перенос данных» — а зачем удалить?
    можно в документе удалить строки и записать закрыть

    По выплатам прошлых задолжностей (кроме декабря) появились некоторые уточнения. Нигде нет точных рекомендаций по отражению данной ситуации. Разработчики отвечают, что такой алгоритм не закладывался в работу программы. Советуют обратиться за разъяснениями в аудиторам и ифнс.
    В программе лучше обратиться к программисту или фирму франчайзи, если сотрудников и таких ситуаций много, так как вручную очень сложно отредактировать схему движений по регистрам, чтобы программа верно заполнила все шаги по отражению исчисленного/удержанного нфдл и дохода.

12. Спасибо за ответ! Я пробовала — если в операции перенос данных удалять строки-не запоминает, даже вносить изменения в уже созданные строчки — даёт, но не запоминает. А можно все необходимые перемещения сделать операцией учёта ндфл? А чтобы обнулить неудаляемый перенос данных может завести ещё один перенос данных, но с противоположным знаком?

13. странно, что не запоминает( первый раз сталкиваюсь с таким, и суммы обнуляете все равно видит движения? кеш пробовали чистить?
    можно внести еще один документ с противоположными знаками

14. Добрый день! Мне помогла операция Удаление помеченных об»ектов.
    Возвращаясь к моему основному вопросу-можно воспользоваться операцией учета ндфл вместо переноса данных? По регистрам заполняет правильно?

15. Добрый день!
    В связи с изменениями по учету НДФЛ программа часто некорректно ведет себя, если пользоваться Операцией учета. Разработчики пока молчат. Поэтому мы советуем Переносом данных.

16. Добрый вечер, спасибо за помощь. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.