Добрый день. Настали времена что перестали вовремя платить зарплату. Вопросы!!! Зарплата за сентябрь. Аванс выплатили. Зарплату только сегодня и то 90 %. Вся проблема и даже страх с НДФЛ. Попытались начисленную ЗП поставить предполагаемую дату выплаты на сегодняшний день. НДФЛ пересчитывается. Период закрыт отчеты сданы!!! Как выкручиваться? Да еще и 90 % а где ставить предполагаемую дату выплаты на остальные 10 %? Вообще паника!!!! Есть ли какой-то алгоритм всех нестандартных ситуаций?
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Думаю, мы все решим. Вместе у нас получится. Прикладываю ссылку на публикацию: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ .Предлагаю пока не думать про отчеты. Они сданы, при необходимости мы всегда сможем подать корректировку. Нам сейчас важно правильно начислить и выплатить кусочек зарплаты. В статье идет речь о том, что вводим второй документ начисление аванса. Иначе у нас не будет ровного налогового учета.
Делать округление в ведомости не рекомендую, потом будут хвосты и мы не соберем отчетность. Поэтому сейчас сделаем следующие: отменим документ Начисление зарплаты взносов за сентябрь. Создадим документ Начисление за первую половину месяца. В нем изменим дату расчета, например до 27.09. Мы смело можем вручную исправить начисленные суммы. И таким образом выплатим сумму на руки сотрудникам.
Если что-то не будет получаться на этом этапе — напишите! Потом будет двигаться дальше, по шагам вместе ❤️
Здравствуйте. Буду читать и пробовать. Не закрывайте вопрос. Это не так быстро))). Но ЗП отправили т.к. срочно надо было.
Здравствуйте! Договорились, вопрос не буду закрывать.
Мы уже сформировали ведомость 90% от ЗП и выплатили 7 ноября. К счастью 10 ноября удалось еще 10 % до выплатить. т.е. за сентябрь мы рассчитались. В документе начисление зарплаты стоит планируемая дата 10 октября. Если мы ее меняем то НДФЛ пересчитывается. Пока решили не трогать. Получается! Планируемая дата 10 октября. Выплачено 7 ноября -90 % и 10 ноября 10 %. Если это в одном квартале то может не смертельно. Я просто не понимаю как можно подогнать 90 % ЗП в документе Начисление ЗП
Здравствуйте! Раз уже выплатили, не будем трогать пока. Да, нам очень повезло, что все в одном квартале. Предлагаю проверить учет с помощью отчетов:
— Расчетный листок за сентябрь — ноябрь
— справка 2 НДФЛ по сотруднику на 31.12.2025
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год
Как можно рассчитать 90% — можно схитрить. В сформируем ведомость на 90% и увидим суммы. Поделим эту сумму на 0,87, для тех сотрудников у кого ставка 13% ндфл. Например, нужно выплатить 10 000. Делим 0,87 = 11495 рублей получается. Затем в документе Начисление за первую половину месяца укажем вручную рассчитанные суммы. Да, возможна погрешность, но приблизительный расчет такой.
А как же районный коэффициент? Подскажите на будущее. Если зп выдать не удалось во время, то отменяем начисление. Премии начисленные тоже отменяем? и начисляем как за 1 половину месяца но по число какое нам удобно. Так начислится например по 23 число? Ставим дату выплаты нужную и выплачиваем. А как с премиями? Мы их выплачиваем с ЗП. Их отдельными документами дробить? или есть варианты?
Когда мы укажем сумму по окладу, то начисление Районный коэффициент рассчитается сам. Но согласна, расчет будет сложнее. Отменять или нет премии — нужно смотреть какой в документе указан способ выплаты. Если в межрасчет, то можно не отменять. Если выплата частями, то и начислять лучше частями. Но программа частичную выплату премии отрабатывает лучше, чем зарплату.
Да, начисление делаем в документе аванса по то число, которое нам удобно.
Доброе утро. Вот до меня еще не доходит. Частями начислять премию! А если уже месяц прошел. По мимо НДФЛ (как надо было обкуриться, что бы вот все это наворотить. Ну это эмоции) есть страховые взносы которые не перенесешь на другой период. Если премия за сентябрь, то и начислить все надо за сентябрь). Не важно им когда ты выплатил, ну и соответственно прибыль тоже в том же порядке.
Доброе утро! Нет, если дело в прошлом периоде, то конечно, не трогаем документы. Но если ситуация предсказуемая, тогда пробуем разделять начисление. Например, в приказе указана сумма премии в 10000, но уже сразу известно, что выплата будет в 2 раза меньше. Тогда лучше и начисления разделить. Такую позицию нам рекомендуют разработчики. По налогу на прибыть, не могу подсказать, здесь Вы лучше меня разбираетесь. Если разделить не получится, тогда сформировать 2 ведомости сразу. Одна сейчас — по факту выплаты. А вторую будущим периодом. ЧТобы программа смогла переопределить дату получения дохода. Но все эти «танцы с бубнами» требуют внимательной проверки каждого начисления и контроля за программой.
Хорошо. Будем пробовать. Если еще случиться чудо и будут деньги). А можно вопрос подержать хоть до конца года. Не закрывать. А то потом повторно все описывать и пояснять?
Здравствуйте!
Да, можно в вопросе указать статус в Глубокой проработке, тогда он не закроется автоматически. Так и сделаем. Хорошего дня ❤️
Вы этот статус поставите или мне где-то надо?
Я уже поставила статус -вопрос не закроется. Вам ничего не нужно дополнительно делать 🌸