А вот здесь у меня тоже неправильно. Я сделала перерасчет, в начислении правильно, но в отражении больше на 98 рублей. Воронина.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
98 рублей -это ндфл в больничного листа.Вы когда выплатили декабрьский больничный?
Все верно в январе.
За декабрь не верно рассчитан ндфл. Больничный лист Вы выплачиваете в январе, в учет попадает января, программа исправила расчет декабря.
Т.е. исправлять надо в декабре?
А если просто в отражении вручную исправить 2 178 на 2080, потом это где-то вылезет?
Нет, в расчет декабря мы не может лезть. Он же закрыт и проведен.
Но так как доход приехал из декабря в январь, программа все исправила текущим месяцем. Все в порядке.
Я имею ввиду исправить в январе
А, все, у меня все хорошо, я удалила перерасчет. Спасибо
Доход сотрудника за 2023 год 24753,48*13%=3217.
После того, как Вы удалили перерасчет, то теперь ндфл посчитан не верно(
Если провести перерасчет, то в начислении НДФЛ правильно, а в отражении нет.
Или в отражении так и должно теперь быть, раз была ошибка в декабре?
В отражении должен с учетом перерасчета. Если в декабре по сотруднику дыл ндфл 1607, как в расчетном листке. То и в январе должна быть сумма ндфл как в расчетном листке за январь
В декабре по сотруднику был НДФЛ 1 705. А в расчетном листке почему-то 1 607.
Тогда корректируете пожалуйста Отражения зарплаты в бухучете. Расчетный листок и Перерасчет ндфл не трогаем.По итогу 2 месяца должны суммы быть равны. Но с другой стороны нужно понять, почему у Вас так произошло. Видимо перенос аванса прошел не гладно.