Неотображение зп в бухучете в 1с

Вопрос задал Елена Ф. (Московская область г. Подольск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, при проверки ОСВ в 1с увидела расхождения по 70сч., з/п ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), т.е. в прошлом (закрытом) периоде не отобразилась зп в бухучете в 1с, как возможно это исправить (скрин прикладываю)

Метки вопроса: Отражение зарплаты в бухучете

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Здесь есть два варианта:
    1. Провести документ в 2022 году. Перед проведением нужно сохранить архив базы. Здесь всё зависит от того, процедура закрытия месяца была проведена с учетом проведенного документа или нет. Во втором случае придется перезакрывать 2022 год.
    2. В декабре 2022 или 2023 документом «Операция введенная вручную» ввести недостающие проводки. Но тут нужно снова смотреть, процедура закрытия месяца была проведена с учетом проведенного документа или нет. Возможно корректирующую запись проще будет сделать в корреспонденции с 91 счетом, чтобы не перезакрывать месяцы. Но тут нужно смотреть, чтобы в отчетность она корректно попала или не попала совсем, т.к. была отражена в отчетности за прошлый период.

  2. Доброе утро, а как этот месяц перекинуть из ЗУП в 1с, ведь этот месяц был много раннее?

  3. Здравствуйте! Документ в Бухгалтерии уже есть, в нём просто галочка не установлена, поэтому проводок нет:


  4. Т.е. надо открыть все периоды и проставить галочку, и можно ли внести дату например 31.12.2023 и все отобразится?

  5. Можно скопировать этот документ и провести 31.12.23, чтобы не открывать предыдущие периоды и не перепроводить документы.
    Только нужно будет ОСВ сформировать, чтобы проверить, что всё закрыто.

  7. В поле «Месяц» укажите «Декабрь 2023».

  8. Открыла период, провела и ура, все встало на свои места, большое спасибо!

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.