Войти в кабинетДобрый день. Помогите разобраться, как правильно поступить в ЗП.
В марте и апреле 2022 года вернули займ учредителю с %. С % не удержали НДФЛ. Обнаружили сейчас. Учредитель уже не является учредителем, но готов внести деньги в кассу для последующего внесения в банк и уплаты НДФЛ.
В Бухгалтерии я делаю ручные проводки по начислению НДФЛ с % 2022 года, уплачиваю.
А вот вопрос с процедурой уточненных 6-НДФЛ за 2022 год.
1. Для корректного отражения в 6-НДФЛ в ЗУП я должна начислить его именно в марте и апреле 2022, правильно? не в 2023 же году?
2. Сдать уточненные 6-НДФЛ за весь год.
3. Обязательно зарыть синхронизацию с Бухгалтерией, чтобы не прилетели в бухгалтерию документы удержания за 2022 год.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В вашем случае можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). Он влияет только на отражение данных в 6-НДФЛ и не влияет на взаиморасчеты и на данные для синхронизации с Бухгалтерией.
В документе «Операция учета НДФЛ» заполните вкладку «Доходы», «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».
В качестве «Даты получения дохода» укажите мартовскую и апрельские даты 2022 года. Таким образом, потребуется внести по две строки в документ на каждой вкладке.
В поле «Дата операции» укажите дату мая 2023 года. Т.е. вы все верно указали в п.1, что данные следует показать за март и апрель 2022 г.
2. Сдать уточненные 6-НДФЛ за весь год.
Все верно.
3. Обязательно зарыть синхронизацию с Бухгалтерией, чтобы не прилетели в бухгалтерию документы удержания за 2022 год.
Данные документа «Операция учета НДФЛ» влияют только на отчетность по НДФЛ, в «Отражение зарплаты в бухучет» эта информация не попадает.
Благодарю Вас
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂