Не соответствие расчетному значению

1. нашла ошибку
   дело в начислении отпуска
   какой месяц ставить в отпуске с 01.02. по 14.02
   отпуск проведен 23.01.2024, выплата 25.01.2024
   если поставить ЯНВАРЬ, то все взносы считаются корректно
   если поставить февр то в р/л не попадает начисление

2. так выглядит , если в отпуске поставила мес январь
   сделала начисление зп в февр, эта разница добавляется
   как правильно должно быть?

3. Добрый день! В документе «Отпуск» поле «Месяц» — это месяц, в котором будут зарегистрированы все произведенные в документе расчеты (отпускные, зарплата за время до начала отпуска, компенсация отпуска, материальная помощь к отпуску, единовременная выплата к отпуску).
   Т.е. если начисляете февральский отпуск в январе, то в документе ставим «Январь 2024».

   Для проверки расчета взносов можно заполнить автоматически за январь 2024 и отдельно за февраль 2024 документы «Перерасчет страховых взносов», если есть какая-то разница в расчетах, программа её заполнит в документы.

4. Обратите внимание, что сейчас в программе есть неисправленная ошибка:

   Ошибка 60011712
   Код ошибки: 60011712
   Код(ы) обращения: HL-756708 HL-758316 HL-759099 HL-762744
   Статус: Не указан Зарегистрирована: 20.12.2023
   Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

   Описание:
   При применении тарифа страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства по сотрудникам с превышением предельной базы в отчетах по страховым взносам может неверно показываться распределение по тарифам на 1 копейку.

   https://bugboard.v8.1c.ru/error/000149710

5. а если премия начислена за янв 24, документ премия проведен 06.02, и премия выплачена 06.02, в статусе в межрасч период.
   куда должно попасть начисление по базе взносов? в янв или февр?
   я так понимаю, что по сути в янв, но программа относит на февр, а потом надо исправлять перерасчетом, как и отпуск?
   опишите подробнее такие ситуации, запуталась
   есть отчетность, где все должно биться расчетным методом, а есть документы в зуп, заполнение которых относит начисление в тот или другой мес. Какой алгоритм, чтобы не было ошибок и несоответствия с отчетностью?

6. опять же дата документа на это влияет?

7. Добрый день! На расчет страховых взносов влияет только месяц начисления премии.
   Например, мы начислили премию в конце января 2024, указали месяц начисления «Январь 2024». Но т.к. это был конец месяца и зарплата за январь 2024 уже была рассчитана, мы забыли перерассчитать взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов». В результате у нас на премию в январе 2024 страховые взносы не начислились.
   Но при проведении документа «Начисление зарплаты и взносов» за февраль 2024 это доначисление произойдет.
   Таким образом, у нас в бух.учете страховые взносы за январь (в части премии) и за февраль 2024 отразятся в феврале 2024.
   При этом РСВ заполнится в разрезе месяцев начисления дохода. Т.е. премия попадет в январь 2024.
   Поэтому важно помнить, что страховые взносы начисляется только в двух документах «Начисление зарплаты и взносов» и «Увольнение» и документ «Перерасчет страховых взносов» помогает восстановить начисление взносов в разрезе месяцев.

Комментарии закрыты.