Не автозаполняется Ведомость по выплате аванса. Очень нужно срочно!

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить с помощью отчета Расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате — Раздел Первая половина месяца. Приложите скриншот одного из сотрудников, который не попал в ведомость. Возможно у данного сотрудника сформирована ведомость на выплату зарплаты, поэтому не формируется выплата аванса.
   Прикладываю публикацию с описанием всех возможных проблем: Почему может не выплачиваться аванс / зарплата (пять причин) .

   1. Мила, спасибо за оперативность! Ведомость на выплату ЗП не сформирована. Почему то в РЛ за август за 1 половину месяца стало попадать сальдо на начало месяца к выплате (то есть зарплата к выплате за июль). И в Анализе заработной платы за 1 половину месяца также сальдо за июль. И это у тех, кто через р/счет получает. А те, кто через кассу у них все как было осталось.

2. Пожалуйста:)
   Предлагаю проверить ведомость от 10 августа. Расчетный листок за месяц говорит, что это выплата зарплаты за августа. А раз Вы пишите, что это зарплата июля, то предполагаю, что там не верно указан месяц в шапке документа.

   1

3. Может из-за этого быть? Ставила август, т.к. хотела, чтобы подцепились все суммы — с перерасчетами отпускных и т.д. в одном реестре. А если выбирала июль, они не попадали.

4. Блиииин, Семен Семеныч)) А что делать-то теперь? Исправить на июль? Тогда все суммы перерасчетов исчезнут. И надо будет другой реестр, просто там же и отрицательные суммы перерасчетов. Их отдельно сами по себе не сделаешь, надо, чтобы плюсом перекрывалось.

5. Попробуйте сейчас последовательность
   — снять с проведения ведомость на выплату зарплаты июля + августа,
   — затем сформировать ведомость на выплату аванса
   — провести обратно распроведённую ведомость
   — сформировать отчет Анализ зарплаты за первую половину месяц и за месяц. Прежде чем отправлять платежки — проверьте сальдо. Все ли попалило, нет ли лишних сумм.

   1

   1. Мила, спасибо.
      Я еще до прочтения проверила — поменяла в шапке на июль, итоговые суммы остались прежними. Поэтому провела. Потом заполнила Ведомость на аванс. заполнился. По Анализу ЗП остатков нет.
      СПАСИБО!!!!!!!!!

6. Пожалуйста!
   Рада,что все получилось. Желаю Вам хороших выходных 🙂

   1

7. Мила, добрый день!
   А на будущее, как лучше делать, если я хочу выплатить ЗП за предыдущий месяц и включить перерасчеты отпускных, которые рассчитаны в текущем месяце? Как оформлять ведомости на выплату?

8. Добрый день. Две ведомости делать: одну на выплату зарплаты за прошлый месяц.
   Вторую зарплату за текущий месяц и отменять проведение. Лучше выплачивать в будущую зарплату — тогда не надо вторую ведомость. Все будет верно выплачено после аванса. Хотя понимаю, что суммы могут быть большие -поэтому будет распроводить ведомость.

   1. Мила, не очень поняла)
      Делаем ведомость за июль. Проводим.
      Затем делаем вторую ведомость по перерасчетам отпускных за август — месяц указываем Август. А отменять проведение зачем?)
      Нужно чтобы все попало в одну ведомость для выгрузки в банк, т.к. есть же еще и отрицательные суммы перерасчетов.
      Вот не поняла про распроведение.

9. Если мы сделаем документ Август, у нас тогда аванс не сформируется -поэтому и распроводим ведомость:)
   Лучше все перерасчеты делать в зарплату за август, а не перед авансом.

   1

   1. Понятно, спасибо!
      А если перерасчет происходит в другом квартале, например в октябре (за отпускные сентября), то в 6-НДФЛ попадет уже в 4 квартал?

10. Здравствуйте!
    Дата получения дохода для доначисленной зарплаты с 2023 года = дате ее фактической выплаты. Поэтому если выплата доначисленного отпуска будет в октябре, это эти данные попадают в годовой отчет.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .

    1. А отрицательные суммы перерасчетов отпускных? Уменьшают базу месяца, в котором они удержаны при выплате?

11. Дата получения дохода для сторнированной зарплаты = первоначальной дате получения дохода.

Комментарии закрыты.