Добрый вечер) Ситуация такая: у нас случайно оказался не проведен документ выплата НДФЛ (возрат, смена нерезидента на резидента). Я ее провела сейчас, но появилось сальдо на эту сумму. Почему? и что нужно сделать чтоб убрать? Только по одному сотруднику так.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Математически сальдо рассчитывается правильно: 144246,46 (начислено) — (-3396) (НДФЛ) — 36600 (аванс) — 6100 (аванс) — 6338 (возврат НДФЛ) — 104942,46 (окончательный расчет по зп) = -6338.
Вероятнее всего, что ведомость на возврат НДФЛ от 31.12.2018 была распроведена в момент формирования ведомости на выплату декабрьской зп от 10.01.2019. По этой причине в ведомость от 10.01.2019 подтянулась сумма возвращаемого НДФЛ.
Если сотрудник на самом деле получил все авансы, как указано в расчетном листке, затем 31.12.2018 получил 6338 руб. и потом 10.01.2019 ему выплатили 104942,46 руб. (это можно проверить, сверившись с данными бухгалтерской программы), то это действительно переплата сотруднику. тогда она скорректируется при ближайшей выплате заработной платы сотруднику (текущая сумма к выплате будет уменьшена на 6338).
нет по факту мы не выплачивали эту сумму, это сделано фиктивно
все нашла ответ)) в пред вопросе, там была ситуация примерно та же) спасибо)
Рада была помочь