Войти в кабинетДобрый день. Помогите, пожалуйста, внеси информацию в программу по НДФЛ с процентов по займу, предоставленному руководителем. Затруднение у меня возникает в связи с тем, что сумма дохода уже превышает 5 млн. Предыдущие такие доходы я вносила через документ «Операции учета НДФЛ». Все шло замечательно пока не появилось превышение). Вид дохода на 1 и 2 закладках выбираю — Прочие доходы (осн. налоговая база). Более подходящего варианта не вижу (может, надо обновить релиз). В общем, не получается отразить 15% с превышения. Может, программа еще не готова к этому варианту нововведения?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Вид дохода «Прочие доходы (основная налоговая база)» выбран верно.
Исчисленный НДФЛ по ставке 13% и 15% будет выглядеть так:
Соответственно, если НДФЛ только 15%, то заполняете одно поле «Сумма с превышения».
Елена, здравствуйте! Наверное, этого недостаточно, т.к. теперь НДФЛ с ЗП не попадает в ведомость. Видимо, программа считает, что есть переплата.
Извините, что-то я недоделала сначала, видимо… Или документ не провелся. Сейчас сумма НДФЛ в ЗП ведомость за январь попала. Смущает только то, что в справке 2-НДФЛ сумма НДФЛ с превышения нигде не видна. Как будто она не исчислена.
А в отчете»Анализ НДФЛ по месяцам» в исчислено эта сумма есть, а в удержано и перечислено — нет. У меня все закладки в документе «Операция учета НДФЛ» заполнены. Может, что-то не то выбираю?
Здравствуйте! Вы всё оформили верно, просто разработчики ещё не добавили в отчеты по НДФЛ (в т.ч. и в 2-НДФЛ) возможность отражения данных по ставке 15% после превышения. Возможно они ещё документ «Операция учета НДФЛ» доработают.
Елена, спасибо! Буду ждать. Пока очень неудобно ориентроваться в отчетах по НДФЛ.