НДФЛ с дивидендов нерезидента

1. Здравствуйте!

   Закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

2. Здравствуйте, сформировала 6-НДФЛ за год, на данный момент времени все доначисленные выплаты в бюджет по сотруднику о котором мы говорили сделаны. Программа ставит в раздел по 13% сумму 4596 (неудержанную) эта сумма за декабрь, которая была уплачена в январе (об этом писала ранее) Раздел по 30% программа неверно берет 30% с базы вместо 160637 ставит 156 041, и ставит излишне удержанный налог в этом разделе 4596. Раздел по 15% программа считает верно, показывает, что все удержано. В приложении 1 по данному сотруднику по 15% не видит полную сумму перечислений, хотя я заполняла документ операции учета НДФЛ и проставляла пп и сумму и отметила, что дивиденды, в документе дивиденды тоже заполнены № пп, по 30% тоже показана неверная исчисленная сумма и тоже нет полностью уплаченных сумм. Что мне сделать чтоб уплаченные суммы попали в 6-НДФЛ?

   1. Добрый день!
      Программа ставит в раздел по 13% сумму 4596 (неудержанную) эта сумма за декабрь, которая была уплачена в январе (об этом писала ранее) Раздел по 30% программа неверно берет 30% с базы вместо 160637 ставит 156 041, и ставит излишне удержанный налог в этом разделе 4596.
      Об этом писала ранее. Это ошибка заполнения отчета 6-НДФЛ. Исчисленный налог в прошлом году за текущий подтягивается не на ту вкладку Раздела 2 6-НДФЛ. Вам придется руками уменьшить сумму Исчисленного налога по ставке 13% и увеличить по ставке 30%.
      На актуальном релизе 3.1.19.80 воспроизвести уже не смогла. Похоже, что исправили!
      Так что рекомендую попробовать обновиться на релиз 3.1.19.80.

      Раздел по 15% программа считает верно, показывает, что все удержано. В приложении 1 по данному сотруднику по 15% не видит полную сумму перечислений, хотя я заполняла документ операции учета НДФЛ и проставляла пп и сумму и отметила, что дивиденды, в документе дивиденды тоже заполнены № пп, по 30% тоже показана неверная исчисленная сумма и тоже нет полностью уплаченных сумм. Что мне сделать чтоб уплаченные суммы попали в 6-НДФЛ?
      Это тоже ошибка ЗУП: Ошибка 50014017:
      В справке 2-НДФЛ для сотрудника перечисленный НДФЛ с превышения по дивидендам резидента отображается на вкладке 13%, а не на вкладке 15%.

      Срок исправления не указан. Надеемся у годовому отчету поправят. :((

3. Раздел 2 6-НДФЛ по 13%

4. Приложение по 15%

5. Приложение по 30%

6. Странно, у меня стоит именно релиз 3.1.19.80

   1. Да, странно. :((
      Давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за весь 2021 год с отбором только по этому сотруднику. Сохраните в формате pdf и приложите.

7. Здравствуйте, посылаю Подробный анализ НДФЛ

   1. Здравствуйте! Да, смогла повторно воспроизвести на 3.1.19.80.
      НДФЛ начисленный в «Декабре 2020» но на «Январь 2021» — попадает на вкладку 13%. Пока только исправлять Раздел 2 вручную: со страницы 13% — убирать, на страницу 30% — добавлять сумму.

8. Здравствуйте, а почему уплата не попадает в приложение 6-НДФЛ?

   1. Это зарегистрированная ошибка ЗУП: Ошибка 50014017:

      В справке 2-НДФЛ для сотрудника перечисленный НДФЛ с превышения по дивидендам резидента отображается на вкладке 13%, а не на вкладке 15%.

9. Здравствуйте, эта ошибка не подходит под мою проблему. В приложении у этого сотрудника не формируются сведения по 13%, есть только 15% и 30% . По 15% не показана ПОЛНАЯ СУММА НАЛОГА ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ, на дату составления 6-НДФЛ она перечислена. По 30% в приложении неверно берется база и тоже НЕВЕРНАЯ СУММА НАЛОГА ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ. Вопрос почему?

   1. Добрый день! Да, согласна: у Вас не «пересортица» между ставками, а именно недоплата и по обеим ставкам. Хотя в аналитическом отчете видно, что перечислено все полностью.
      Пришлите мне данные регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
      Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
      .
      Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.

10. Здравствуйте, Лариса!
    В Приложение 1 вообще не попал налог, который ранее был перечислен по ставке 13%. Считаю, что это ошибка ЗУП. Воспроизвела на демо и отправила разработчикам. Ждем ответ!

    1. Добрый день! Ответили, что проявление вот этой ошибки: Ошибка 50012678
       Если у сотрудника-нерезидента есть доходы и по ставке13%, и по ставке 30%, то при заполнении 2-НДФЛ для сотрудника сводно весь перечисленный налог отображается на вкладке 13%.

       Видимо, поскольку у нас доходов по ставке 13% нет совсем, то и перечисленный НДФЛ совсем потерялся. :((
       Ошибка зарегистрирована еще в 2019 году. Статус «не указан». Возможно придется и в годовом отчете поправлять вручную.

11. хорошо

12. Здравствуйте, может вы напишите им нюансы и что у нас совсем нет вкладки по 13%) не очень хочется поправлять вручную. А Вашу ошибку они зарегистрировали или они не считают это ошибкой?

    1. Они не регистрировали новую ошибку. Это та же ошибка, и она зарегистрирована еще в 2019 году.
       Все нюансы были в описании, которое я им отправляла.
       Вы можете тоже написать на v8@1c.ru. Чем больше будет обращений от клиентов, тем вероятнее, что ошибку исправят. А также перейдите по ссылке ошибки и нажмите: «У меня ошибка появляется» и «Для меня исправление ошибки важно».

13. Здравствуйте!
    Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.